辰溪縣商務局2021年度部門預算公開說明

 

目    錄

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、2021年度部門預算表

四、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況。

（二）年度“三公”經費預算情況。

（三）年度機關運行經費預算情況。

（四）一般性支出情況

（五）年度政府采購支出預算情況。

（六）其他重要事項

五、專業名詞解釋

 

 

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

1、貫徹執行國內外商貿流通政策。

2、負責推進流通產業調整、改革和發展。

3、管理招商引資和對外勞務投資合作工作。

4、組織實施對成品油流通進行監督和管理。

5、組織商務網點規劃和商業體系建設工作

（二）機構設置情況

商務局作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、政策法規和市場秩序股、商貿服務和流通業發展股、投資管理和外經外貿股、電子商務股。

 二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：辰溪縣商務局部門本級

三、2021年度部門預算表

1、部門收支總體情況表,2、部門收入總體情況表,3、部門支出總體情況表,4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）,5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）,6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）,9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）,10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）,11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）,12、財政撥款收支總體情況表,13、一般公共預算支出情況表,14、一般公共預算基本支出情況表,15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）,17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）,18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）,19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）,20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）,21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）,22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）,23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）,24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）,25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）,26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）,27、一般公共預算“三公”經費預算表,28、項目支出績效目標表,29、整體支出績效目標表 （公開表格附后）。

四、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況。

1．年度收支預算情況。

2021年部門預算匯總情況。

①收入預算，2021年年初預算數1046.53萬元，較上年減少170.24萬元，主要是：人員經費有所減少,其中，一般公共預算撥款1030.53萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入16萬。

②支出預算，2021年年初預算數1046.53萬元，較上年減少170.24萬元，主要是人員經費有所減少,同時嚴格控經費支出，其中，一般公共預算撥款1030.53萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。

2．年度一般公共預算財政撥款支出情況。

①基本支出：2021年年初預算數為936.53萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利性支出689.07萬元、商品和服務支出173.04萬元、對個人和家庭補助支出64.42萬元、其他資本性支出10萬元；

②項目支出：2021年年初預算數為110萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：招商引資工作100萬元、黨建、綜治、掃黑及女工工作10萬元。

3.政府性基金預算支出

2021年本部門政府性基金支出預算0萬元：本部門無政府性基金安排的支出。

（二）年度“三公”經費預算情況。

    2021年“三公”經費預算數為33.9萬元，其中，公務接待費20.9萬元，公務用車購置及運行費13萬元（公務用車運行13萬元、公務用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較上年預算數減少0萬元，下降0%，主要因為響應黨中央號召，厲行節約。

（三）年度機關運行經費預算情況。

     2021年商務局機關運行經費一般公共預算撥款1030.53萬元，相比2020年預算數減少6.24萬元，下降0.6%。

（四）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；擬舉辦等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（五）年度政府采購支出預算情況。

     2021年政府采購預算總額10萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（六）其他重要事項

1、國有資產占用情況說明。

本部門共有車輛1輛，一般執法執勤用車1輛

2、預算績效情況的說明。

本局財政預算撥款支出均按財政部門進行使用和管理，基本支出主要用于全局人員的工資福利獎金、社會保障繳費、辦公費、差旅費、郵電費、交通費、接待費、購置費等。“三公”經費嚴格按相關規定，在控制指標范圍內使用報賬。公務用車嚴格管理，車輛定點維修；公務接待實行專人管理，公函接待，控制陪同人數，用餐嚴格執行財政規定的標準，嚴格執行相關部門審批并取得正式發票方可報賬。專項資金的管理，嚴格按照財政專項資金管理有關規定執行，預算績效管理達到預期。

五、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。