一、部門基本情況

辰溪縣商務局作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、政策法規和市場秩序股、商貿服務和流通業發展股、投資管理和外經外貿股、電子商務股、黨建辦、工會。截至2023年12月31日共有在職人員30人，退休人員82人。2023年我單位資產總額1488745元，其中，流動資產997299元；固定資產2448799元。

單位主要職能是：

1．貫徹執行國家國內外貿易、國際經濟合作和區域經濟合作的發展戰略、政策，起草我縣國內外貿易、招商引資、承接產業轉移、對外援助、對外投資和對外經濟合作的規范性文件，研究經濟全球化、區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

2．負責推進流通產業結構調整，指導流通企業改革，促進商貿服務業和社區商業發展，提出促進中小商貿企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

3．擬訂全縣國內貿易發展規劃，促進城鄉市場發展，研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議，指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程，

4．承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作的責任，擬訂規范市場秩序的政策：推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按有關規定對特殊流通行業進行監督管理．

5．承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料（成品油）流通管理的責任，監測分析重要消費品的市場運行、商品供求狀況，調查分析重要消費品價格信息，進行預測預警和信息引導：按有關規定對成品油流通進行監督管理，

6．貫徹執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃，會同有關部門協調大宗商品的進出口，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設，

7．貫徹執行國家對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進進出口貿易標準化工作；依法監督技術引進，設備進口、國家限制出口技術的工作。

8．牽頭擬訂服務貿易發展規劃并開展相關工作：會同有關部門制定促進服務出口，服務外包的規劃，政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。

9．貫徹執行我國多雙邊（含區城、自由貿易區）經貿合作戰略和政策，推進我縣與其他國家（地區）的經貿往來與投資貿易合作；牽頭承擔全縣商務領域涉及世界貿易組織事務的相關工作，負責對外經濟貿易協調工作。

10．負責組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作，協助開展對外貿易調查和產業損害調查，指導協調產業安全應對工作。

11．指導和管理全縣招商引資、投資促進和承接產業轉移工作，擬訂并組織實施招商引資和承接產業轉移政策；指導投資促進及全縣外商投資企業審批備案工作。

12．擬訂并組織實施對外經濟合作政策：依法管理和監督對外承包工程、對外勞務合作等：擬訂縣內人員出境就業管理政策并組織實施，負責牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作：擬訂境外投資的具體政策，指導縣內企業對外投資開辦企業（金融企業除外）按程序報批。

13．貫徹執行國家對外援助政策和方案，協調管理全縣承擔的對外援助項目；協調管理多雙邊對我縣的無償援助和贈款（不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款）等發展合作業務。

14．貫徹執行國家對香港、澳門特別行政區和臺灣地區的經貿規劃、政策，指導我縣對港、澳、臺地區貿易和經貿合作活動，協調港、澳、臺商投資管理工作。

15．承擔會展業促進與管理有關工作。

16．負責全縣商貿行業安全生產監督管理工作。

17．完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

1、整體支出情況

2023年度財政撥款基本支出560．47萬元，其中：人員經費461．98萬元，占基本支出的82．43％，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金。公用經費98．49萬元，占基本支出的17．57％，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出。

2、資金實際使用情況

（1）人員經費支出461．98萬元，其中：基本工資270．02萬元、獎金43．19萬元、績效工資5．55萬元、機關事業單位基本養老保險繳費55．06萬元、職工基本醫療保險繳費26．07萬元、其他社會保障經費39．34萬元，其他工資福利支出9．35萬元、撫恤金1．24萬元、生活補助8．34萬元、救濟費0．09。

（2）日常公用經費支出98．49萬元，其中：辦公費41．64萬元、印刷費6．5萬元、水費0．72萬元、電費2．94萬元、郵電費0．25萬元、物業管理費0．5萬元、差旅費6．68萬元、維護費0．89萬元、租賃費0．55萬元、公務接待費0．27萬元、勞務費0．75萬元、委托業務費7．25萬元、工會經費12．75萬元、福利費5．06萬元、其他交通費用0．27萬元、其他商品和服務支出9．76萬元。

（二）項目支出情況

2023年度財政撥款項目支出429．30萬元，其中：商貿物流產業發展引導資金支出109．17萬元、招商引資資金支出176．99萬元、大橋農產品中心集散（冷鏈）支出68．00萬元、數商興農支出47．00萬元、2023年首屆湖南（懷化）RCEP博覽會經費支出1．57萬元、懷化市2023年中央外經貿發展資金支出20萬元、2022年跨境電商資金支出1．92萬元、2022年度真抓實干獎勵資金支出4．65萬元。

三、政府性基金預算支出情況

單位無政府性基金預算支出

四、國有資本經營預算支出情況

單位無國有資本經營預算支出

五、社會保險基金預算支出情況

2023年度社會保險基金預算支出55．06萬元，其中：機機關事業單位基本養老保險繳費55．06萬元

六、部門整體支出績效情況

1．全面加強黨的領導。嚴守黨的政治紀律和政治規矩，堅決貫徹落實黨中央決策部署，保證黨中央政令暢通，自覺服從黨中央領導、堅決維護黨中央權威。在思想上、行動上堅決同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，在思想上深刻認同、組織上絕對服從、行動上始終緊跟。堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想統一思想、凝聚力量、指導實踐，引領中心工作穩中向好。

2．加強黨的建設。一是認真貫徹落實黨中央、省委、市委、縣委的部署安排，深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，緊緊圍繞“學思想、強黨性、重實踐、建新功”的總要求，牢牢把握深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想這一主題主線和根本任務，全面落實“以學鑄魂、以學增智、以學正風、以學促干”的重要要求。把理論學習、調查研究、推動發展、檢視整改貫通起來，有機結合、一體推進，達到凝心鑄魂筑牢根本、錘煉品格強化忠誠、實干擔當促進發展、踐行宗旨為民造福、廉潔奉公樹立新風的目標。二是認真貫徹習近平總書記關于意識形態工作的重要指示批示精神，全面落實工作責任，全年召開意識形態工作會議4次，中心組集體學習15次，堅持談心談話制度，規范黨員干部工作時間內外、網上網下言行。三是正風肅紀，推進“清廉機關”建設。堅持不懈抓崇廉倡廉學習教育，組織黨員干部開展黨紀條規、廉政法律法規學習，全年開展黨風廉政和警示教育11次，深入推進“三整頓兩提升”工作。完善了機關“廉政文化墻”建設。四是推進“四強”支部建設。按照黨支部工作條例要求，鞏固深化黨支部“五化”建設，努力打造“四強”黨支部，發揮黨支部在服務中心、落實任務、推動發展的政治引領、督促落實、監督保障作用，夯實先鋒黨支部創建條件。認真貫徹落實黨內法規制度，規范黨內政治生活。

3．招商引資工作。2023年1—12月，共簽約引進招商項目35個，簽約資金243．22億元，實際到位資金60．48億元。完成年度任務的100．8％。

4．外貿進出口工作。2023年1—11月，外貿進出口總額達3．1億元。完成年度任務的56．36％．預計12月底完成3．5億元．完成年度任務的63．63％。

5．外資工作。2023年1－12月，引進外資999萬美元。完成年度任務的249．8％。

6．外經工作。2023年1－12月，完成1274萬美元。完成年度任務的167．4％。

7．湘商回歸工作。1－12月，完成湘商回歸新注冊企業11家，完成年度任務的157．14％；湘商回歸到位資金35．6億元，完成年度任務的197．8％。

8．陸港建設運營工作。2023年1－12月，發運班列12．92列，646標箱鉻礦石，完成市下達辰溪港全年班列發運任務的215．3％。

9．5＋N現代化產業新體系建設個性指標。商貿物流企業培育目標已經完成，目前是1家3A級，2家A級，9月份已經授牌

10．社會消費品零售總額。1－11月，完成社會消費品零售總額33．77億元，增速7．4％；居民人均生活消費支出13028元，增速7．0％。

11．安全生產工作。今年全縣商務系統領域沒有發生任何安全事故，安全生產形勢基本穩定。全年共出動102人次，檢查生產經營企業72家，檢查出問題企業23家，要求現場立即整改19家，下達整改通知書4家。并積極參與全縣“安全生產月”活動，將“強化安全基礎，推動安全發展”理念深入人心。

12．鄉村振興工作。全面推行以村黨組織為領導核心，村民委員會、村民議事會、村務監督委員會各司其職、各負其責的村級治理模式。主抓大棚蔬菜基地特色產業，讓產業更加興旺。將縣里支持發展村集體經濟的整合涉農資金30萬元委托給31戶蔬菜種植大戶發展商品蔬菜種植鄉村振興產業項目，用于基礎設施蔬菜大棚的建設。新建大棚15個，新增面積7畝。以“一拆二改三清四化”為總抓手，對照“六無一全”總要求，大力實施“保潔、改廁、除污、拆舊、擴綠”五大工程，著力建設“凈、綠、美”生態宜居美麗鄉村。

七、存在的問題及原因分析

1．理論學習氛圍不濃。一是抓學習精力投入不足。局黨組班子工作任務重，存在抓學習意識不濃，重視不夠，方法不多的情況，造成學習方面基層基礎工作不扎實，亮點不突出。二是黨員學習的氛圍不濃。對黨支部的學習有部署、有措施、有檢查，個別黨員對學習缺乏興趣，學習不深入，沒有在學懂弄通上下功夫。

2．投資意愿不強。一是受國際國內大環境影響，當前企業運行成本不斷增加，企業運行壓力不斷增大，加上企業融資成本居高不下，企業追加投資相當困難。二是資源要素保障滯后成為招商引資的一大瓶頸。沒有形成要素跟著項目走的工作機制，土地、能耗、水資源、環評等要素統籌調配欠力度，導致項目在落地過程中明顯過慢，時間拉長影響生產。

3．進出口增速緩慢。受國際形勢和疫情影響，外貿進出口存在不確定性和壓力。雖然已經完成今年外資任務，但是受全球經濟形勢和國內外投資環境影響，利用外資面臨一定的不確定性和壓力。

4．消費供給仍顯不足。受國內經濟下行大環境影響，再加上我縣大品牌、高質量的經銷商較少，對有一定消費需求的消費者因選擇余地不大等因素，同時，隨著購房買車、贍養老人、子女就學、就醫等剛性支出費用增加，在一定程度上抑制了居民的即期消費，對日常消費產生較大的擠出效應。

5．專業人才缺乏。招商人員專業素質不是很高，業務培訓不夠系統，人員力量與繁重的基礎工作任務不相匹配、企業引進后的跟蹤服務、協調等方面難以到位。

八、下一步改進措施

1、緊緊圍繞全市商務工作大局來謀劃和推進工作。緊緊圍繞我縣中心任務，圍繞經濟社會發展目標，找準結合點和著力點，高度對接，深度融合。

2、堅持與時俱進，提升開拓創新的潛力。在貫徹省、市、縣重大決策部署中確定創新方向，從重點工作和特色工作中發掘創新亮點，從難點問題和薄弱環節中找準創新的著力點。

3、狠抓落實，一抓到底。發揚埋頭苦干，任勞任怨的工作作風，及時發現和破解工作進展中遇到的難題，振奮精神，迎難而上，確保每一項工作都有頭有尾，有始有終，取得實實在在的成效。

九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

辰溪縣商務局部門整體支出績效自評結果99分，將在辰溪縣政府門戶網站統一公開。

十、其他需要說明的情況

無