目    錄

第一部分辰溪縣發改局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

第一部分辰溪縣發改局單位概況：

我局現有在職人員63人，其中：依照公務員管理12人，行政事業全額撥款編制44人，自收自支事業編制6人，政府購買服務崗位人員1人?，F有退休人員41人。

一、部門職責：

1、擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。

2、研究提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策。

3、研究提出全縣國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警宏觀經濟和社會發展態勢趨勢，提出宏觀調控政策建議，綜合協調宏觀經濟政策，牽頭研究宏觀經濟應對措施。

4、研究提出和綜合協調全縣經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。

5、研究提出全縣利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的政策。

6、負責投資綜合管理，擬訂全縣全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施。

7、推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂相關區域規劃和政策。

8、組織擬訂綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策。

9、推動實施創新驅動發展戰略。

10、跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。

11、負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，組織擬訂社會發展戰略、總體規劃。

12、推進可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。

13、擬訂全縣價格改革方案和年度計劃，研究提出價格調控目標和政策建議，組織實施價格總水平調控。

14、協調推進經濟發展環境的優化，

15、牽頭組織監督公共資源交易活動。

16、會同有關部門擬訂推動全縣經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。

17、研究提出全縣糧食宏觀調控及糧食流通的中長期規劃，擬訂全縣糧食市場體系建設與發展規劃，承擔全縣糧食流通宏觀調控的具體工作。

18、研究提出全縣戰略物資儲備規劃、全縣儲備品種目錄的建議。

19、管理全縣糧食、棉花和食糖儲備，負責全縣儲備糧

棉行政管理。

20、組織實施糧食和物資儲備倉儲管理有關技術標準和規范。

21、根據全縣儲備總體發展規劃，統一負責儲備基礎設施建設和管理。

22、負責對管理的政府儲備、企業儲備以及儲備政策落實情況進行監督檢查。

23、負責糧食流通行業管理，制定行業發展規劃、政策，監督執行糧食流通和物資儲備有關標準、糧食質量標準。

24、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成情況：

我局作為一級部門預算單位，內設16個股室為：⑴、辦公室；⑵、綜合股；⑶、行政審批股；⑷、固定資產投資股；⑸、社會與財金股；⑹、工交能股；⑺、價格管理股；⑻、農村經濟與湘西地區開發股；⑼、環資股；⑽、財務股；⑾、糧食和物資儲備股；⑿、機關黨務辦；⒀、重點建設項目事務中心；（14）、認證中心（監測中心）；（15）、招標投標管理辦公室；（16）、節能監察中心。2020年部門決算編報范圍包括發改局的收入、支出及各項工作經費安排情況。本單位只有本級，沒有其他決算單位，因此本部門預算僅含本級決算。

 

第二部分2020年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、關于2020年度收入支出決算總體情況說明

2020年度共取得收入1083.93萬元，較上年同期減少103.82萬元，減少8.74%，主要是因為我縣部門預算總體編制壓縮預內經費，則我局預內經費總體收入相應減少；2020年度支出1095.16萬元，較上年同期減少61.95萬元，減少 5.35%，主要是因為我縣部門預算總體編制壓縮預內經費，則我局預內經費總體支出相應減少。

二、關于2020年度收入決算情況說明

2020年度共取得收入1083.93萬元，全部為財政撥款收入。

三、關于2020年度支出決算情況說明

2020年度共發生支出1095.16萬元，全部為基本支出。其中人員經費支出770.81萬元，占總支出的70.38%，日常公用經費支出324.35萬元，占總支出的29.62%。

四、關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度共取得收入1083.93萬元，較上年同期減少103.82萬元，減少8.74%，主要是因為我縣部門預算總體編制壓縮預內經費，則我局預內經費總體收入相應減少；2020年度支出1095.16萬元，較上年同期減少61.95萬元，減少5.35%，主要是因為我縣部門預算總體編制壓縮預內經費，則我局預內經費總體支出相應減少。

五、關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度支出1095.16萬元，較上年同期減少61.95萬元，減少5.35%，主要是因為我縣部門預算總體編制壓縮預內經費，則我局預內經費總體支出相應減少。 

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度共發生一般公共預算財政撥款支出1076.31萬元，全部為基本支出。其中人員經費支出770.81萬元，占總支出的71.62%，日常公用經費支出305.5萬元，占總支出的28.38%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度共發生一般公共預算財政撥款支出1076.31萬元，其中：2010401行政運行科目支出935.94萬元，完成年初預算的100%；2080505機關事業單位基本養老保險繳費科目支出105.93萬元，2080506機關事業單位職業年金繳費科目支出18.73萬元，完成年初預算的100%，2210201住房公積金科目支出15.71萬元，完成年初預算的100%，基本完成年初預算。

六、關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度共發生一般公共預算財政撥款基本支出1076.31萬元，其中人員經費支出770.81萬元，占總支出的71.62%，日常公用經費支出305.5萬元，占總支出的28.38%。

七、關于2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款預算為26萬元，支出決算為25.37萬元，完成預算的97.58%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為20萬元，支出決算為19.94萬元，完成預算的99.7%，決算數小于預算數的主要原因是我局嚴格遵守黨中央的“八項”規定，嚴控“三公”經費的支出，與上年相比增加0.23萬元，增長1.17%，增長的主要原因是機構改革，商務局的糧食和物資儲備職能劃轉到我局。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為6萬元，支出決算為5.44萬元，完成預算的90.67%，決算數小于預算數的主要原因是我局嚴格遵守黨中央的“八項”規定，嚴控“三公”經費的支出，與上年相比增加0.58萬元，增長11.93%，增長的主要原因是商務局的糧食和物資儲備職能劃轉到我局。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出19.94萬元，占78.6%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算5.44萬元，占21.4%，其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元

2.公務接待費支出決算為19.94萬元，全年接待公務接待批次233批，公務接待人數1082人，主要是接待考查各項重點項目建設發生的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.44萬元，其中公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費5.44萬元，主要是公務用車維修費支出，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的代管公務用車保有量為1輛。

八、關于2020年度政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入18.84萬元，年初結轉和結余0萬元；支出18.84萬元，其中基本支出18.84萬元，年末結轉和結余0萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

本局2020年度機關運行經費支出324.35萬元，比2019年減少108.22萬元，減少 25.02%。主要是因為我縣部門預算總體編制壓縮預內經費，則我局預內經費總體支出相應減少。

十、一般性支出情況

2020年我局開支會議費2.96萬元，用于召開易地扶貧搬遷會議等，人數111人，內容為易地扶貧搬遷全面評估檢查工作培訓會議，開支培訓費0.68萬元，用于開展我局人員去長沙等地開展相關業務培訓，人數5人，內容為培訓督導工作等相關業務培訓。

十一、關于政府采購支出說明

本局2020年度無政府采購支出。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12 月31 日，本局代管一般公務用車1輛。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

我局預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等見附件

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

三、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

四、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

六、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分附件

一、2020年部門決算公開報表

二、2020年度部門整體支出績效評價報告

三、2020年度部門整體支出績效自評指標計分表

四、2020年度部門整體支出績效自評表

 

 

                              辰溪縣發展和改革局

                              二〇二一年九月一日