一、預(yù)算支出概況

（一）項目實(shí)施單位基本情況。

統(tǒng)計局主要職責(zé)：

1、承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時的責(zé)任。負(fù)責(zé)監(jiān)測國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。

2、依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，擬訂全縣統(tǒng)計工作規(guī)范性文件、統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃以及全縣統(tǒng)計調(diào)查計劃；指導(dǎo)、監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各部門的統(tǒng)計工作；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)在全縣范圍內(nèi)的實(shí)施情況。

3、建立健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系，組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值，匯編國民經(jīng)濟(jì)核算資料。

4、組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查，匯總、整理和提供有關(guān)國情國力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（二）預(yù)算資金基本情況包括預(yù)算資金基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

預(yù)算資金基本性質(zhì)為一般公共預(yù)算撥款，主要用途：為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。主要內(nèi)容、涉及范圍：工資福利性支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出、其他資本性支出；項目支出（指開展各項專項普查調(diào)查所需工作經(jīng)費(fèi)支出。）

（三）預(yù)算資金績效目標(biāo)，包括總體目標(biāo)和年度目標(biāo)。

預(yù)算績效情況的說明：辰溪縣統(tǒng)計局2019年的重點(diǎn)項目是經(jīng)濟(jì)普查和住戶調(diào)查電子記賬。經(jīng)濟(jì)普查主要是完成各個調(diào)查單位的登記，全縣數(shù)據(jù)的匯總，核實(shí)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，為全縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力數(shù)據(jù)。住戶電子記賬調(diào)查城鎮(zhèn)戶要求100%完成電子記賬，農(nóng)村戶達(dá)到85%以上。2019年度統(tǒng)計局總體績效評價為良。本單位資金分配辦法健全、規(guī)范，績效目標(biāo)明確、清晰，能夠反映主要情況，財務(wù)制度齊全，資金能夠得到合理利用。建立健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系，組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值，匯編國民經(jīng)濟(jì)核算資料。部分工作預(yù)期產(chǎn)出略高于正常業(yè)績水平。

二、預(yù)算資金使用及管理情況

（一）預(yù)算資金及自籌資金的安排落實(shí)、總投入等情況。

根據(jù)《全國經(jīng)濟(jì)普查條例》規(guī)定和《國務(wù)院關(guān)于開展第四次全國經(jīng)濟(jì)普查的通知》（國發(fā)〔2017〕53號）要求，湖南省人民政府下發(fā)《關(guān)于認(rèn)真做好第四次全國經(jīng)濟(jì)普查工作的通知》（湘政發(fā)〔2018〕11號）認(rèn)真扎實(shí)開展了第四次全國經(jīng)濟(jì)普查。現(xiàn)將我局2019年度第四次經(jīng)濟(jì)普查工作完成情況公示如下：

2019年度，第四次經(jīng)濟(jì)普查對象是轄區(qū)內(nèi)從事第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)活動的全部法人單位、產(chǎn)業(yè)活動單位和個體經(jīng)營戶。全縣從事第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)活動的法人單位、產(chǎn)業(yè)活動單位3019家，個體戶16430家。第四次經(jīng)濟(jì)普查撥付工作經(jīng)費(fèi)97.82萬元。

（二）預(yù)算資金實(shí)際使用情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余51.12萬元，本年收入429.61萬元，其中財政撥款收入429.61萬元.比上年減少35.39萬元，減幅7.6%。

2019年度總支出466.66萬元，比上年增加了16.59萬元，增幅3.68%。主要原因是因?yàn)樵黾恿说谒拇谓?jīng)濟(jì)普查的相關(guān)開支。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.07萬元。基本支出368.84萬元，項目支出97.82萬元。

（二）預(yù)算資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

我單位財務(wù)管理嚴(yán)格依法依規(guī)，做到公開公平公正，嚴(yán)格執(zhí)行各項有關(guān)法律法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)規(guī)章制度。嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)督，無違法違規(guī)行為的產(chǎn)生。對公務(wù)接待費(fèi)用實(shí)行集體會簽制，支出額嚴(yán)格控制在縣財政下達(dá)的限額指標(biāo)之內(nèi)。

三、預(yù)算支出組織實(shí)施情況

（一）資金使用管理情況，主要包括預(yù)算資金及項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

1. 本部門預(yù)算管理情況：我單位財務(wù)管理嚴(yán)格依法依規(guī)，做到公開公平公正，嚴(yán)格執(zhí)行各項有關(guān)法律法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)規(guī)章制度。嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)督，無違法違規(guī)行為的產(chǎn)生。對公務(wù)接待費(fèi)用實(shí)行集體會簽制，支出額嚴(yán)格控制在縣財政下達(dá)的限額指標(biāo)之內(nèi)。

2.嚴(yán)格按省財政及縣財政相關(guān)規(guī)定發(fā)放津補(bǔ)貼及獎金，不存在亂發(fā)錢、物的情況。

3.我單位加強(qiáng)健全內(nèi)部控制機(jī)制，按規(guī)定定期清查資產(chǎn)負(fù)債，未入賬的資產(chǎn)負(fù)債及時確認(rèn)入賬。不斷充實(shí)政府財務(wù)報告編制人才隊伍，建立“傳幫帶”機(jī)制。對出納，會計，資產(chǎn)管理，政府采購等關(guān)鍵崗位進(jìn)行輪崗和監(jiān)督，加大宣傳培訓(xùn)力度，創(chuàng)新培訓(xùn)方式，提高相關(guān)工作人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力。認(rèn)真總結(jié)單位政府財務(wù)會計報告的編制做法和經(jīng)驗(yàn)，提出相關(guān)建議，按時編制政府財務(wù)會計報告工作總結(jié)，規(guī)范報送。

（二）項目組織實(shí)施情況。

根據(jù)《全國經(jīng)濟(jì)普查條例》規(guī)定和《國務(wù)院關(guān)于開展第四次全國經(jīng)濟(jì)普查的通知》（國發(fā)〔2017〕53號）要求，湖南省人民政府下發(fā)《關(guān)于認(rèn)真做好第四次全國經(jīng)濟(jì)普查工作的通知》（湘政發(fā)〔2018〕11號）認(rèn)真扎實(shí)開展了第四次全國經(jīng)濟(jì)普查。現(xiàn)將我局2019年度第四次經(jīng)濟(jì)普查工作完成情況公示如下：

2019年度，第四次經(jīng)濟(jì)普查對象是轄區(qū)內(nèi)從事第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)活動的全部法人單位、產(chǎn)業(yè)活動單位和個體經(jīng)營戶。全縣從事第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)活動的法人單位、產(chǎn)業(yè)活動單位3019家，個體戶16430家。第四次經(jīng)濟(jì)普查撥付工作經(jīng)費(fèi)97.82萬元。

四、預(yù)算支出績效情況

（一）預(yù)算支出決策情況。

統(tǒng)計局2019年度總支出466.66萬元，比上年增加了16.59萬元，增幅3.68%。主要原因是因?yàn)樵黾恿说谒拇谓?jīng)濟(jì)普查的相關(guān)開支。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.07萬元。基本支出368.84萬元，項目支出97.82萬元。

（二）預(yù)算支出過程情況。

2019年度總支出466.66萬元，其中基本支出368.84萬元，占總支出79%。其中行政運(yùn)行318.19萬元,行政事業(yè)單位離退休費(fèi)43.85萬元，住房改革支出6.8萬元；項目支出97.82萬元，占總支出21%。全部用于統(tǒng)計抽樣單位。

財政撥款總支出466.66萬元，主要用于以下開支1、一般公共服務(wù)（類）支出416.01萬元，占總支出的89.14%。2.社會保障和就業(yè)（類）支出43.85萬元，占總支出9.39%。3.住房保障（類）支出6.8萬元，占總支出的1.45%。

2019年度基本支出368.84萬元，與年初預(yù)算數(shù)作對比少23.19萬元，其中1.人員支出323.74萬元，與年初預(yù)算數(shù)作對比少22.29萬元；（工資福利支出319.09萬元；對個人及家庭補(bǔ)助支出4.7萬元）。2.商品和服務(wù)支出45.1萬元。主要原因是響應(yīng)國家厲行節(jié)約政策。

2019年度三公經(jīng)費(fèi)開支為1.99萬元，其中1.公務(wù)接待費(fèi)1.99萬元。2.公務(wù)用車0萬元。主要原因是響應(yīng)國家厲行節(jié)約的政策，取消公務(wù)用車。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少5萬元，下降56%，主要因?yàn)槿∠珓?wù)車，還有國家厲行節(jié)約政策和中央八項規(guī)定。

（三）預(yù)算支出產(chǎn)出情況。

產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo):2019年度，第四次經(jīng)濟(jì)普查對象是轄區(qū)內(nèi)從事第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)活動的全部法人單位、產(chǎn)業(yè)活動單位和個體經(jīng)營戶。全縣從事第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)活動的法人單位、產(chǎn)業(yè)活動單位3019家，個體戶16430家。

質(zhì)量指標(biāo):普查覆蓋率100%

時效指標(biāo):按時完成率100%

成本指標(biāo):第四次經(jīng)濟(jì)普查專項經(jīng)費(fèi) 97.82萬元

（四）預(yù)算支出效益情況。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督為制定經(jīng)濟(jì)計劃提供依據(jù) 。　

社會效益指標(biāo): 收集、匯總、整理、提供全縣性基本統(tǒng)計資料；向黨政領(lǐng)導(dǎo)和社會提供可靠的普查資料和信息。

可持續(xù)影響指標(biāo)：對企業(yè)健康發(fā)展有效促進(jìn)。

五、其他需要說明的問題

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.09萬元。

（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12 月31 日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。辰溪縣統(tǒng)計局資產(chǎn)總額139.88萬元，其中流動資產(chǎn) 82萬元，固定資產(chǎn)57.06萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)當(dāng)中，房屋構(gòu)筑物11萬元，汽車0萬元，單價200萬元以上大型設(shè)備價值0萬元，其他固定資產(chǎn)46.06萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少33.24萬元。

 

辰溪縣統(tǒng)計局

2020年9月21日