目    錄

 

一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2021年度部門(mén)預(yù)算表

三、部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

 

一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門(mén)職責(zé)

主要職責(zé)是負(fù)責(zé)：

1、承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任。負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。

2、依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，擬訂全縣統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范性文件、統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃以及全縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃；指導(dǎo)、監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各部門(mén)的統(tǒng)計(jì)工作；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)在全縣范圍內(nèi)的實(shí)施情況。

3、建立健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全縣國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，匯編國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。

4、組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力普查，匯總、整理和提供有關(guān)國(guó)情國(guó)力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

辰溪縣統(tǒng)計(jì)局作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍包括：計(jì)算站；普查中心；調(diào)查隊(duì)。

辰溪縣統(tǒng)計(jì)局作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室；綜合和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算統(tǒng)計(jì)股；農(nóng)業(yè)工業(yè)和固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)股；商貿(mào)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)股3個(gè)股室。

二、2021年度部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總體情況表,2、部門(mén)收入總體情況表,3、部門(mén)支出總體情況表,4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,5、部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,12、財(cái)政撥款收支總體情況表,13、一般公共預(yù)算支出情況表,14、一般公共預(yù)算基本支出情況表,15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,23、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,24、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,27、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表,28、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表,29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 （公開(kāi)表格附后）。

三、部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）介紹部門(mén)預(yù)算基本情況。

1．年度收支預(yù)算情況。

本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

辰溪縣統(tǒng)計(jì)局部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

2021年部門(mén)預(yù)算的匯總情況。

①收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)439.37萬(wàn)元，較上年減少393.25萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算撥款339.37萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其他收入100萬(wàn)元。

②支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)439.37萬(wàn)元，較上年減少393.25萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算撥款339.37萬(wàn)元，其他收入100萬(wàn)元。

2．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款339.37萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)339.37萬(wàn)元，具體安排情況如下：

①基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為291.37萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利性支出234.88萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出37.99萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出18.5萬(wàn)元；

②項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為48萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：主要是住戶一體化調(diào)查及電子記賬和第七次人口普查、對(duì)地調(diào)查。

（二）年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

    2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)運(yùn)行0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

     2021年統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款37.99萬(wàn)元，相比2020年預(yù)算數(shù)減少29.8萬(wàn)元。

（四）年度政府采購(gòu)支出預(yù)算情況。

     2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）、政府性基金預(yù)算支出

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

（六）、一般性支出情況：2021年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.5萬(wàn)元，節(jié)慶、晚會(huì)、賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

    （七）、其他重要事項(xiàng)

1、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截止2020年12月31日，辰溪縣統(tǒng)計(jì)局資產(chǎn)總額190.85萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)57.66 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)133.19萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)當(dāng)中，房屋構(gòu)筑物10.76萬(wàn)元，汽車(chē)0萬(wàn)元，單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn) 122.43萬(wàn)元。

2、預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。辰溪縣統(tǒng)計(jì)局2021年的重點(diǎn)項(xiàng)目是主要是住戶一體化調(diào)查及電子記賬和第七次人口普查、對(duì)地調(diào)查。城鄉(xiāng)住戶一體化住戶調(diào)查是國(guó)家統(tǒng)計(jì)工作的重大改革舉措之一。是為了整合住戶調(diào)查資源，建立統(tǒng)計(jì)指標(biāo)規(guī)范、抽樣科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、手段高效便捷、調(diào)查扎實(shí)可靠、發(fā)布公開(kāi)透明的住戶調(diào)查新體系，準(zhǔn)確完整地反映全體居民收入、支出以及家庭就業(yè)、消費(fèi)、住房等情況，客觀揭示城鄉(xiāng)之間、地區(qū)之間和不同群體之間的收入差距及其變化，為促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展和制定民生改善政策提供可靠科學(xué)依據(jù)。第七次全國(guó)人口普查是在中國(guó)特色社會(huì)主義進(jìn)入新時(shí)代開(kāi)展的重大國(guó)情國(guó)力調(diào)查，將全面查清中國(guó)人口數(shù)量、結(jié)構(gòu)、分布、城鄉(xiāng)住房等方面情況，為完善人口發(fā)展戰(zhàn)略和政策體系，促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展，科學(xué)制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程，向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍，提供科學(xué)準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)信息支持。

四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

 

 

 

辰溪縣統(tǒng)計(jì)局

2021年2月18日