第三部分

2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)2210.73萬(wàn)元。與上年相比，增加1314.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)146.65%，主要是因?yàn)樵黾用撠毠?jiān)普查及第七次人口普查兩項(xiàng)普查活動(dòng)的開(kāi)支。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1111.56萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1111.56 萬(wàn)元，占 100%；上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元，占  0  %；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，占  0  %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占  0  %；附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元，占  0  %；其他收入 0 萬(wàn)元，占  0  %。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1099.17萬(wàn)元，其中：基本支出 374.35 萬(wàn)元，占 34.05 %；項(xiàng)目支出724.82萬(wàn)元，占65.95 %；上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元，占  0  %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占  0  %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元，占 0   %。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2210.73 萬(wàn)元，與上年相比，增加1314.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)146.65%，主要是因?yàn)樵黾用撠毠?jiān)普查及第七次人口普查兩項(xiàng)普查活動(dòng)的開(kāi)支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出 1099.17萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100 %，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加632.51 萬(wàn)元，增長(zhǎng)135.54%，主要是增加脫貧攻堅(jiān)普查及第七次人口普查兩項(xiàng)普查活動(dòng)的開(kāi)支。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出1099.17萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1031.22萬(wàn)元，占93.82 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出51.35萬(wàn)元，占 4.67 %；住房保障支出16.61萬(wàn)元，占1.51%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 832.62萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1099.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的132.01%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出款項(xiàng)。

年初預(yù)算為762.62萬(wàn)元，支出決算為1031.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 135.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加脫貧攻堅(jiān)普查及第七次人口普查兩項(xiàng)普查活動(dòng)的開(kāi)支。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出款項(xiàng)。

年初預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為51.35 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 102.7 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職業(yè)年金繳納及事業(yè)編制轉(zhuǎn)崗人員變動(dòng)導(dǎo)致失業(yè)保險(xiǎn)繳納人數(shù)增加。

3、住房保障支出款項(xiàng)。

年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為16.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.05 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金繳納人數(shù)的變化。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出374.35萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)295.94萬(wàn)元，占基本支出的79.05 %,主要包括基本工資84.35萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼52.79萬(wàn)元、獎(jiǎng)金30.08萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.96萬(wàn)元、績(jī)效工資1.49萬(wàn)元、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)39.62萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)11.72萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)27.64萬(wàn)元、 其他社會(huì)保障繳費(fèi)13.03萬(wàn)元、住房公積金16.61萬(wàn)元、 其他工資福利支出12.23萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.41萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)78.41萬(wàn)元，占基本支出的20.95%，主要包括辦公費(fèi)5.1萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.98萬(wàn)元、水電費(fèi)2.21萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.73萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.39萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.45萬(wàn)元、 會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)5.86萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.66萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.39萬(wàn)元、福利費(fèi)6.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用6.95萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出14.87萬(wàn)元、 辦公設(shè)備購(gòu)置2.33萬(wàn)元、 其他資本性支出0.99萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 2 萬(wàn)元，支出決算為 2 萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0  %。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 2 萬(wàn)元，支出決算為 2 萬(wàn)元，完成預(yù)算的  100 %，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家厲行節(jié)約政策，與上年相比持平。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 2 萬(wàn)元，占100 %,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算  0萬(wàn)元，占 0   %,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元，占  0  %。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組  0  個(gè)，累計(jì) 0 人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 2 萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組21個(gè)、來(lái)賓  人次220人，主要是省、市、及外縣來(lái)人業(yè)務(wù)接洽發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元， （單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元，截至2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元；支出 0 萬(wàn)元，其中基本支出 0 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.41萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少4.21萬(wàn)元，減少 5.4 %。主要原因是：本年人員退休減少，嚴(yán)格落實(shí)中央地方精簡(jiǎn)節(jié)約政策。

十、一般性支出情況

2020年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi) 3 萬(wàn)元，用于召開(kāi)2020城鄉(xiāng)住戶記賬工作會(huì)議，人數(shù)10人，內(nèi)容為城鄉(xiāng)住戶記賬工作；用于召開(kāi)農(nóng)業(yè)年報(bào)定期報(bào)表工作會(huì)議，人數(shù)23人，內(nèi)容農(nóng)業(yè)報(bào)表工作部署；用于開(kāi)展人口普查培訓(xùn)，人數(shù)146人，內(nèi)容為人口普查地圖培訓(xùn)、綜合培訓(xùn)、數(shù)據(jù)培訓(xùn)。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 94    萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出  0  萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 94萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0  %。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛 0 輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛，機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛，0；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備  0  臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備  0  臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

本部門預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開(kāi)或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開(kāi)的績(jī)效信息，請(qǐng)作為附件公開(kāi)）

第四部分 名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分 附件

一、2020年部門決算公開(kāi)報(bào)表

二、2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告