辰溪縣后塘瑤族鄉(xiāng)人民政府

2023年部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分2023年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

 

 

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責處理鎮(zhèn)機關(guān)內(nèi)部綜合協(xié)調(diào)及日常行政事務(wù)；負責組織、機構(gòu)編制、人事管理考核等工作；負責文秘、信息、檔案、保密、調(diào)研、重要會務(wù)、政府采購及行政后勤管理等工作；負責鎮(zhèn)本級和下屬單位的黨群組織、紀檢監(jiān)察、人武、人大、政協(xié)等工作；

2、負責編制和執(zhí)行鎮(zhèn)政府財政預(yù)決算工作，管理預(yù)算內(nèi)外資金、編制財政預(yù)算草案；負責管理和監(jiān)督本鄉(xiāng)所屬行政事業(yè)單位的財務(wù)活動；負責財政收支管理，鎮(zhèn)財政性資金債權(quán)管理；負責政府性項目及大額固定資金等方面的內(nèi)審工作；負責黨委會等會議決定事項的督辦工作。

3、負責履行縣發(fā)改局、經(jīng)信局、商務(wù)局、環(huán)保局、安監(jiān)局等部門委托鎮(zhèn)政府行使的管理職能；負責轄區(qū)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的管理服務(wù)工作；負責轄區(qū)內(nèi)科技、環(huán)保、安全生產(chǎn)等工作；負責農(nóng)田基本建設(shè)的規(guī)劃實施、先進生產(chǎn)技術(shù)推廣應(yīng)用；動植物防疫等農(nóng)業(yè)和水利、林業(yè)等工作。

4、負責轄區(qū)內(nèi)村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的編制和報批工作；負責轄區(qū)內(nèi)建設(shè)工程、基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和管理；負責鎮(zhèn)土地收購儲備以及出讓前期工作；負責鎮(zhèn)域內(nèi)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、集鎮(zhèn)改造工作；負責指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)國有土地上房屋征收補償和集體土地上房屋征收補償工作；負責轄區(qū)內(nèi)房屋征收補償政策的擬訂、宣傳、解釋工作；負責審核、修訂房屋征收補償方案；組織實施舊房拆除的管理工作。

5、負責轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)道路保潔、道路綠化養(yǎng)護；負責履行縣住建局、建管局等部門委托鎮(zhèn)政府行使的管理職能；負責城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生秩序管理、國土管理、農(nóng)村個人建房管理等工作；依據(jù)職能會同有關(guān)部門做好鎮(zhèn)域內(nèi)交通秩序、工商行政、食品衛(wèi)生、車輛營運等執(zhí)法管理工作。

6、負責轄區(qū)內(nèi)計劃生育、民政、教育衛(wèi)生文化體育等工作；負責社會保險、勞動監(jiān)察、勞動仲裁、就業(yè)再就業(yè)等服務(wù)工作。

7、負責轄區(qū)內(nèi)綜合治理、社會穩(wěn)定、來信來訪和司法調(diào)解、社區(qū)矯正、普法宣傳等社會綜合管理工作；負責協(xié)調(diào)社會治安基礎(chǔ)防范工作。

8、負責制定全鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)的具體措施、實施意見和工作方案；承擔新農(nóng)村建設(shè)的各項日常管理工作；在新農(nóng)村建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，負責指導(dǎo)協(xié)調(diào)各村、各有關(guān)部門在新農(nóng)村建設(shè)中的任務(wù)、目標、計劃及具體實施工作；負責做好駐村指導(dǎo)員的日常管理工作。

9、履行相關(guān)行政許可職能和提供行政審批服務(wù)；負責相關(guān)審批辦證和提供政策咨詢等行政服務(wù)工作，綜合協(xié)調(diào)管理行政服務(wù)事務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

辰溪縣后塘瑤族鄉(xiāng)人民政府單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)機構(gòu)21個，分別為黨政辦、財政所、司法所、畜牧站、林業(yè)站、水利站、經(jīng)管站、計生辦、文化站、扶貧辦、監(jiān)察室、民政辦、農(nóng)技站、農(nóng)機占、危房改造、安監(jiān)站、勞保站、武裝、婦聯(lián)、國土站、團委。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2023年辰溪縣后塘瑤族鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算編制范圍包括：辰溪縣后塘瑤族鄉(xiāng)人民政府本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機關(guān)基本運行的經(jīng)費以及歸口管理專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：2023年本部門收入預(yù)算573.22萬元，其中，一般公共預(yù)算收入573.22萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級單位補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年增加80.20萬元，主要原因是國家對專項工作開展的重視，增加了部分專項經(jīng)費的開支要求，相應(yīng)地增加了上級補助收入。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算573.22萬元，其中，一般公共服務(wù)支出492.17萬元，社會保障和就業(yè)支出46.32萬元，住房保障支出34.74萬元。支出較上年增加80.20萬元，主要原因是國家對專項工作開展的重視，增加了部分專項經(jīng)費的開支要求，相應(yīng)地增加了上級補助收入。

四、一般公共預(yù)算支出情況

2023年本部門一般公共預(yù)算支出573.22萬元，其中，一般公共服務(wù)支出492.17萬元，占85.86%，社會保障和就業(yè)支出46.32萬元，占8.08%，住房保障支出34.74萬元，占6.06%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)573.22萬元，占總支出的比重為100.00%，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中，人員經(jīng)費475.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費98.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。 

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費98.00萬元，比上年預(yù)算增加2.00萬元，上升2.08%，主要原因是人員增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為20.00萬元，其中，公務(wù)接待費8.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費12.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費12.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年減少9.00萬元，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費預(yù)算。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算3.00萬元，擬召開重要事項會議，人數(shù)750人，內(nèi)容為黨代會，人大會，鄉(xiāng)村振興等重要事項會議；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0場培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2023年部門整體支出績效目標的金額為573.22萬元，基本支出573.22萬元，單位項目支出0萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

2、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

第二部分2023年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項資金預(yù)算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。