上蒲溪瑤族鄉2020年財政預算執行情況和2021年財政預算報告（草案）

一、2020年財政預算執行情況

2020年我鄉財政工作在鄉黨委、政府的正確領導和鄉人大的監督下，財政所緊緊圍繞中心工作，服從和服務于全鄉改革、發展、穩定大局，抓住重點、突破難點、解決焦點，加大向上爭取資金的力度，加強財政管理，優化支出結構，各項工作都取得了明顯成效。現將2020年財政預算執行情況向各位代表報告如下：

（一）2020年財政收入完成情況

 2020年我鄉完成財政總收入814.26萬元，其中財政撥款預算收入為724.63萬元,上年結轉收入為89.63萬元，年初預算為433.02萬元，完成年初預算任務的188.04％。主要是由于鄉慶資金增多。

（二）2020年財政支出情況

 2020年，我鄉財政支出在堅持“量入為出，確保重點”的原則下，按照“保運轉、保穩定、保重點”的順序安排支出。通過強化預算約束，加強收支管理，優化支出結構，控制支出總量，2020年全鄉財政支出共完成804.75萬元，其中基本支出740.14萬元,項目資金支出為64.61萬元，年初預算為433.02萬元，完成年初目標的185.85%。

2020年財政支出按支出功能分為：

1.一般公共服務支出572.31萬元，其中：①政府辦公室及相關事務支出550.95萬元；②民族事務支出10.26萬元;③人大事務11.09萬元。

2.公共安全支出2萬元。

3.社會保險基金0.33萬。

4.衛生健康支出25.78萬元。

5.社會保障和就業支出94.86萬元。其中：①就業補助1.46萬元；②其他生活救助2萬元；③臨時救助29.64萬元；④行政單位離退休61.56萬元；⑤退役安置0.2萬元。

6.城鄉社區支出10.62萬元。

7.農林水支出95.26萬元，其中：①農業支出22.63萬元；②林業支出0.14萬元；③水利支出1.54萬元；④扶貧支出70.95萬元。

8.節能環保支出2.78萬元。

9.國防支出0.81萬元。

2020年財政支出按經濟用途分為：

1.工資及福利支出404.32萬元。其中：基本工資119.87萬元；津貼補貼110.92萬元；機關事業單位基本養老保險繳費55.12萬元；伙食補助費18.79萬元；績效工資4.51萬元；獎金47.29萬元；職業年金繳費8.57萬元；職工基本醫療保險繳費22.62萬元；其他社會保障繳費3.18萬元；住房公積金6.53萬元；其它工資福利支出為6.92萬元。

2.商品和服務支出166.99萬元。其中：辦公費11.03萬元；印刷費20.66萬元；手續費0.05萬元；公務接待費6.68萬元；會議費1.31萬元；電費1.12萬元；郵電費0.8萬元；取暖費1.2萬元；差旅費13.48萬元；維護費0.01萬元；培訓費0.13萬元;專用材料費21.28萬元；專用燃料費0.23萬元；勞務費4.35萬元；委托業務費0.08萬元；工會經費15.15萬元；公務用車運行維護費11.84萬元；其他交通費7.71萬元，其他商品和服務支出49.88萬元。

3.對個人和家庭的補助支出90.10萬元。其中：撫恤費3.94萬元；生活補助45.13萬元；個人農業生產補貼19.69萬元；其他對個人及家庭補助21.34萬元。

4.資本性支出143.34萬元。其中：辦公設備購置0.57萬元；專用設備購置15.16萬元；基礎設施建設65.14萬元；大型修繕18.67萬元；其他資本性支出43.8萬元。

5.其他資金支出0萬元。

（三）財政收支平衡情況

2020年財政收入總計903.89萬元，財政支出總計804.68萬元，收支相抵，財政結余99.21萬元。

二、2021年財政預算

（一）2021年財政收入預算

2021年公共財政撥款預算收入450.36萬元。其中：

1.鄉鎮公用經費收入97萬元；

2.人員經費353.36萬元。

（二）2021年財政支出預算

根據《預算法》的有關規定，堅持地方財政不打赤字預算，結合我鄉的實際，按照“統籌兼顧，確保重點，量入為出，收支平衡”的原則，2021年預算鄉財政總支出450.36萬元，其中基本支出440.06萬元，項目支出10.3萬元。各項財政支出預算按部門預算經濟分類主要是：

1.工資福利支出344.81萬元。其中：基本工資111.07萬元；獎金44.26萬元；社會保障繳費20.59萬元;機關事業單位養老保險繳費30.55萬元；津貼補貼70.82萬元；績效工資9.01萬元；住房公積金22.91萬元；其他工資福利支出35.6萬元。

2.商品和服務支出89.29萬元。其中：辦公費9萬元；印刷費5萬元；差旅費5萬元，會議費3萬元；培訓費2.86萬元；公務用車維護費12萬元；公務接待費10萬元；工會經費3.82萬元；其他交通費23.09萬元；福利費4.77萬元；其他商品和服務支出10.75萬元。

3.對個人和家庭的補助支出5.96萬元。其中：撫恤金5.96萬元。

（三）2021年上蒲溪鄉各項工作經費預算

各項工作經費是保障我鄉工作順利開展的前提，其中：黨建經費6萬元，主要用于資料、宣傳、差旅等開支等；意識形態（含新時代文明實踐建設）工作經費7萬元，主要用于宣傳、材料、活動、租車等開支；武裝工作經費5萬元，主要用于宣傳資料打印、會議、租車、差旅等開支，扶貧工作經費5萬，主要用于資料打印、差旅等開支；人大工作經費1萬元，主要用于會議、坐班、代表視察、調研、人大規范化建設、交通等開支；紀檢工作經費1萬元，主要用于辦案經費、臺賬資料等開支；政協工作經費1萬元，主要用于活動宣傳、臺賬資料、差旅等開支；安全生產1萬元，主要用于安全監管生產、巡視、宣傳等開支;工會工作經費2萬元，主要用于干部活動、節日等開支；鄉鎮團委活動工作經費2萬元，主要用于資料、宣傳、活動等開支；鄉鎮涉老工作經費0.3萬元，主要用于慰問、活動等開支；關工委工作經費0.5萬元，主要用于宣傳、活動等開支；防溺水工作經費3萬元，主要用于資料印刷、警示牌制作、演練活動等開支；婦聯工作經費2萬元，主要用于婦女、活動、宣傳等開支；農村道路安全經費6萬元，主要用于道路清障、維護等開支。

以上預算是根據現行財政體制，按照“量入為出，收支平衡”的預算原則和上級有關政策要求安排的。做好今年的財政工作，對于促進我鄉經濟持續、穩定、健康發展，開創我鄉財政工作新局面具有重要意義。

各位代表及列席會議的同志，財政工作任務艱巨，責任重大。我們要在鄉黨委、政府的堅強領導下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，振奮精神，真抓實干，以飽滿的熱情和務實的作風，把本次大會確定的各項財政工作落到實處，為富民興鄉，構建和諧瑤鄉做出新貢獻！