辰溪縣田灣鎮(zhèn)人民政府

2025年部門預算公開說明

目 錄

第一部分2025年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算表

 

 

 

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、黨政辦公室：負責協(xié)助鎮(zhèn)領導處理日常黨務和行政管理工作；協(xié)助抓好紀檢、監(jiān)察、群團工作和精神文明建設；做好文秘、接待、后勤、信息、統(tǒng)計、檔案、調(diào)研、督查工作；負責政策性文件、具體行政行為的審核和上報備案以及行政執(zhí)法證件的使用管理，承辦以鎮(zhèn)政府為被告或被申請人的行政訴訟、行政賠償和行政復議案件，具體承擔依法行政、政務公開和行政執(zhí)法監(jiān)督的各項工作；聯(lián)系聯(lián)絡人大、政協(xié)工作，承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

2、黨建辦公室：負責機關黨建工作；負責基層黨建工作的組織推動、業(yè)務指導、督促落實和綜合協(xié)調(diào)等工作；負責基層黨組織建設和黨員隊伍的教育管理以及老齡老干、關心下一代工作；負責機關事業(yè)單位的機構(gòu)編制、人事政工管理等工作，協(xié)助管理派出(駐)機構(gòu)人員；負責宣傳思想文化、意識形態(tài)(網(wǎng)絡意識形態(tài)、網(wǎng)絡安全)、統(tǒng)戰(zhàn)工作；協(xié)調(diào)工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織相關工作等。

3、平安法治和應急管理辦公室：負責社會治理、平安建設、信訪維穩(wěn)、掃黑除惡、網(wǎng)格化管理等工作；協(xié)調(diào)推動預防、化解社會矛盾和風險，推進社會治安整治、鐵路護路聯(lián)防、國家安全人民防線和反邪教等工作；負責安全生產(chǎn)、防汛抗旱、綜合防災減災救災報災、地質(zhì)災害、消防、森林防滅火、突發(fā)事件應急救援等工作。（

4、經(jīng)濟和生態(tài)辦公室：負責擬定經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責指導、推動農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展；負責優(yōu)化營商環(huán)境、招商引資、商貿(mào)流通、市場服務、市容市貌管理、交通運輸、農(nóng)村公路建設養(yǎng)護、科技科普、統(tǒng)計等相關工作；承擔市場監(jiān)管有關方面的指導協(xié)調(diào)職責；協(xié)調(diào)與發(fā)展經(jīng)濟相關的其他工作。負責宣傳貫徹落實習近平生態(tài)文明思想和生態(tài)環(huán)境等方面法律法規(guī)及政策；按照職責權(quán)限，承擔自然資源保護利用、生態(tài)環(huán)境保護等方面工作；負責督促屬地內(nèi)企業(yè)落實水體、土壤、大氣污染防治主體責任；宣傳指導村民采用生態(tài)環(huán)保的種植、養(yǎng)殖等生產(chǎn)生活方式，減少農(nóng)業(yè)面源污染；承擔屬地內(nèi)農(nóng)用地污染狀況調(diào)查工作；承擔屬地內(nèi)飲用水源地日常監(jiān)督管理工作；常態(tài)化開展屬地內(nèi)污染源現(xiàn)場、生態(tài)功能區(qū)檢查，承擔或配合落實環(huán)保督察交辦問題整改；承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

5、負責轄區(qū)內(nèi)社會保險、醫(yī)療保險、就業(yè)維權(quán)、工傷失業(yè)、勞動爭議、衛(wèi)生健康、民族宗教、社會救助、養(yǎng)老服務、未成年人和留守兒童關愛、殘疾人保障等相關服務性工作；承擔文化宣傳、旅游開發(fā)、廣播影視、文藝演出、群眾體育等公益服務職責；負責新時代文明實踐相關事務性工作；做好其他相關社會服務工作。

6、農(nóng)業(yè)綜合服務中心：負責農(nóng)技、農(nóng)機、水利、畜牧水產(chǎn)、動物防疫、林業(yè)等方面技術宣傳推廣應用與指導；負責農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測與防治和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管服務；負責水利基本建設的規(guī)劃實施、水利設施防洪保安與開發(fā)利用以及水旱災害防御工作；負責森林資源保護、造林綠化、林區(qū)生態(tài)建設及病蟲害防治工作；負責集體資產(chǎn)監(jiān)督管理、農(nóng)民減負監(jiān)督管理；承擔林長制、河長制、田長制相關事務性工作；承擔農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)村房屋建設等事務性工作；承擔農(nóng)機安全監(jiān)管服務工作等。貫徹執(zhí)行上級有關鄉(xiāng)村振興工作的方針、政策和法律法規(guī)，負責做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接各項工作。

7、退役軍人服務站：主要負責轄區(qū)內(nèi)退役軍人和其他優(yōu)撫對象撫恤優(yōu)待經(jīng)費發(fā)放、走訪慰問、數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作；負責國防動員教育、民兵預備役和擁軍優(yōu)屬等工作；負責退役軍人和其他優(yōu)撫對象就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務，協(xié)助開展職業(yè)教育和技能培訓；協(xié)助做好退役軍人戶籍關系、組織關系轉(zhuǎn)移等工作；負責退役軍人和其他優(yōu)撫對象來訪接待、來信辦理、心理疏導、權(quán)益維護、政策解答、法律服務以及退役軍人輿情的收集引導等工作。

8、綜合行政執(zhí)法大隊：根據(jù)相關法律法規(guī)及政策性文件授權(quán)，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府名義開展執(zhí)法工作，并接受有關縣級主管部門的業(yè)務指導和監(jiān)督；負責安全生產(chǎn)、消防、森林防滅火及其他應急管理、自然資源、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境、市容市貌環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)、水利、教育、體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、交通運輸、社會保障等方面違法活動的日常巡查、綜合檢查、接受投訴舉報、向上報告線索、協(xié)助調(diào)查取證等工作，依據(jù)授權(quán)辦理適用簡易程序的案件；作為綜合執(zhí)法平臺，統(tǒng)一組織轄區(qū)內(nèi)派出(駐)機構(gòu)的執(zhí)法力量和資源，實行聯(lián)合執(zhí)法。

9、財政所：負責支持農(nóng)村基礎設施和公共事業(yè)建設；支農(nóng)資金的預算安排和監(jiān)督管理使用；管理監(jiān)督政府預算單位收支；負責涉農(nóng)資金的發(fā)放；負責村級財務管理；負責農(nóng)村低保資金的發(fā)放和新型農(nóng)村醫(yī)療資金的收取和管理；參與和實施農(nóng)村稅費改革和綜合配套改革。

10、紀委監(jiān)察室：監(jiān)督檢查基層黨支部、黨員干部貫徹執(zhí)行國家的法律法規(guī)、黨的方針政策、鎮(zhèn)黨委、政府各種規(guī)章制度的情況；協(xié)助鎮(zhèn)黨委抓好農(nóng)村基層黨風廉政建設工作，監(jiān)督檢查落實黨風廉政建設責任制的情況；受理基層黨支部、黨員和領導干部違反黨紀政紀的信訪和舉報；調(diào)查處理基層黨支部和黨員、領導干部違反黨紀政紀的行為或提出處理建議；受理黨員、黨員領導干部及行政干部不服黨紀政紀處分的申訴；配合有關部門做好黨風黨紀和廉潔從政的教育、宣傳、調(diào)研等工作；做好執(zhí)法監(jiān)察工作；做好全鎮(zhèn)干部考勤工作；承辦好鎮(zhèn)黨委、政府和上級紀檢監(jiān)察機關交辦的有關工作。

11、司法所：指導管理人民調(diào)解工作，參與重大疑難民間糾紛調(diào)解工作；指導管理基層法律服務工作；代表鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府處理民間糾紛；組織開展普法宣傳和法制教育工作；組織開展對刑滿釋放和解除勞教人員的過渡性安置和幫教工作；負責實施社區(qū)矯正工作；協(xié)助基層政府開展依法治理和行政執(zhí)法檢查、監(jiān)督工作；參與社會治安綜合治理工作；完成上級司法行政機關和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他有關工作。

（二）機構(gòu)設置

辰溪縣田灣鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設機構(gòu)包括：內(nèi)設機構(gòu)11個，分別為黨政辦公室、黨建辦公室、社會治安和應急管理辦公室、經(jīng)濟和生態(tài)辦公室、社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、財政所、紀委監(jiān)察室、司法所。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入2025年辰溪縣田灣鎮(zhèn)人民政府部門預算編制范圍包括：辰溪縣田灣鎮(zhèn)人民政府本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經(jīng)費以及歸口管理專項經(jīng)費。

（一）收入預算：2025年本部門收入預算585.67萬元，其中，一般公共預算收入585.67萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級單位補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年減少95.13萬元，主要原因是辦公經(jīng)費、人員經(jīng)費收入減少。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算585.67萬元，其中，一般公共服務支出523.04萬元，社會保障和就業(yè)支出62.63萬元。支出較上年減少95.13萬元，主要原因是辦公經(jīng)費、人員經(jīng)費收入減少。

四、一般公共預算支出情況

2025年本部門一般公共預算支出585.67萬元，其中，一般公共服務支出523.04萬元，占89.31%，社會保障和就業(yè)支出62.63萬元，占10.69%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數(shù)585.67萬元，占總支出的比重為100.00%，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中，人員經(jīng)費518.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費67.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2025年本部門機關運行經(jīng)費67.00萬元，比上年預算增加3.90萬元，上升6.18%，主要原因是人員增加，相對應人員經(jīng)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2025年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為12.00萬元，其中，公務接待費2.00萬元，公務用車購置及運行費10.00萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較上年減少8.00萬元，主要原因是根據(jù)相關要求，公務接待大幅度減少，相應開支減少。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算3.00萬元，擬召開鎮(zhèn)村干部工作例會、防洪防汛推進會議、鄉(xiāng)村振興工作部署會議、人居環(huán)境工作會議、禁毒、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作會議，人數(shù)671人，內(nèi)容為開展黨建、鄉(xiāng)村振興、信訪維穩(wěn)、黨委黨風廉政建設、意識形態(tài)（含網(wǎng)絡意識形態(tài)）、生態(tài)環(huán)境、安全生產(chǎn)和法治建設等工作；本部門培訓費預算0萬元，擬開展0場培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2025年部門整體支出績效目標的金額為585.67萬元，基本支出585.67萬元，單位項目支出0萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2025年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

19、國有資本經(jīng)營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。