目    錄

第一部分部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分孝坪鎮(zhèn)人民政府2020年度部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算支出總表

三、部門預(yù)算收入總表

四、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、基本支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

七、基本支出預(yù)算明細(xì)表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、財(cái)政撥款收支總體情況表

九、一般公共預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

十一、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表

十二、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十三、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十九、2020年縣級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算績效目標(biāo)表

二十、2020年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

第三部分孝坪鎮(zhèn)人民政府2020部門預(yù)算安排情況說明

一、介紹部門預(yù)算基本情況

二、年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

三、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

四、年度政府采購支出預(yù)算情況

五、其他重要事項(xiàng)

第四部分名稱解釋

 

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)

1、黨政辦公室：協(xié)助鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)處理日常事務(wù)；協(xié)調(diào)鄉(xiāng)機(jī)關(guān)各辦、鄉(xiāng)屬各部門關(guān)系；負(fù)責(zé)文秘、檔案、計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、信息、信訪、保衛(wèi)、保密、會(huì)務(wù)和機(jī)關(guān)事務(wù)后勤保障等工作；組織草擬綜合性報(bào)告、政策性文件；組織制訂和監(jiān)督實(shí)施機(jī)關(guān)內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度；做好機(jī)關(guān)內(nèi)部紀(jì)檢、監(jiān)察、組織、從事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)和人大、村兩委等工作；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

2、農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)擬訂全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)、農(nóng)經(jīng)工作規(guī)劃；檢查、指導(dǎo)全鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)和村組財(cái)務(wù)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)田基本建設(shè)的規(guī)劃實(shí)施和水土保護(hù)與河道資源的管理工作；負(fù)責(zé)村政管理和植樹造林工作；負(fù)責(zé)先進(jìn)技術(shù)的推廣與應(yīng)用，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的組織與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)多種經(jīng)營生產(chǎn)的規(guī)劃、管理、指導(dǎo)和服務(wù)工作；大力發(fā)展畜牧水產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和種植業(yè)；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

3、計(jì)劃生育辦公室工作職責(zé)：大力宣傳，貫徹執(zhí)行計(jì)劃生育法、省計(jì)生條例；深入調(diào)查摸底，掌握有效數(shù)據(jù)，做好人口計(jì)劃工作，做好黨委參謀；為廣大育齡夫婦服務(wù)。指導(dǎo)落實(shí)計(jì)劃措施，提供有效的避孕藥具，做好B超查環(huán)、查孕及術(shù)后追蹤隨訪工作；認(rèn)真做好人口與計(jì)劃生育基礎(chǔ)知識(shí)教育，做好生育證的管理，發(fā)放流動(dòng)人口查、驗(yàn)證工作。做好人口計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、收集有關(guān)數(shù)據(jù)及向上回報(bào)；建立、健全計(jì)生協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)，組織和積極發(fā)動(dòng)群眾參加計(jì)生協(xié)會(huì)。做好群眾來信來訪工作及計(jì)劃外生育社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)的征收工作。領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4、維護(hù)穩(wěn)定和社會(huì)治安綜合治理辦公室：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)基層社會(huì)治安綜合治理工作的方針、政策和法律法規(guī)；健全鄉(xiāng)、村兩級(jí)治保、調(diào)解網(wǎng)絡(luò)組織，加強(qiáng)信息聯(lián)絡(luò)聯(lián)系；檢查、督促、考核各單位社會(huì)治安綜合治理目標(biāo)管理責(zé)任制的落實(shí)；廣泛開展群防群治治安防范工作；加強(qiáng)法制教育，廣泛開展農(nóng)村普法宣傳；及時(shí)處理各類民間糾紛，做好群眾來信來訪接待調(diào)處工作。加強(qiáng)對(duì)外來人口的管理，開展企業(yè)內(nèi)保工作和“兩勞”人員的幫教工作，強(qiáng)化社會(huì)治安；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

5、規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村道路的建設(shè)養(yǎng)護(hù)；配合和協(xié)助有關(guān)職能部門查處亂占濫用耕地和違章建筑；指導(dǎo)和管理鄉(xiāng)村的綠化、環(huán)境、衛(wèi)生和鄉(xiāng)容監(jiān)察工作；建立健全村鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理制度；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

孝坪鎮(zhèn)人民政府作為一級(jí)部門預(yù)算單位，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、水利服務(wù)站、林業(yè)服務(wù)站、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站等部門。

二、2020年度部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表,2、部門收入總體情況表,3、部門支出總體情況表,4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,12、財(cái)政撥款收支總體情況表,13、一般公共預(yù)算支出情況表,14、一般公共預(yù)算基本支出情況表,15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,27、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表,28、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表,29、整體支出績效目標(biāo)表 （公開表格附后）。 

三、部門預(yù)算安排情況說明

（一）介紹部門預(yù)算基本情況。

1．年度收支預(yù)算情況。

2020年部門預(yù)算的匯總情況。

①入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1568.43萬元，較上年增加699.66萬元,主要是人員增加，工資調(diào)標(biāo)，公用經(jīng)費(fèi)提高。其中，一般公共預(yù)算撥款892.77萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入675.66萬元。

②支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1568.43萬元，較上年增加699.66萬元，主要是人員的增加，工資調(diào)標(biāo)，公用經(jīng)費(fèi)支出增加。其中，基本支出1530.43萬元，項(xiàng)目支出38萬元，上繳上級(jí)支出0萬元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

2．年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

①基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1568.43萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利性支出965.12萬元、商品和服務(wù)支出390.7萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出174.61萬元；

②項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為38萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：商品和服務(wù)專項(xiàng)支出（項(xiàng)目）38萬元。

（二）年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)61萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)36萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)25萬元（公務(wù)用車運(yùn)行35萬元、公務(wù)用車購0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元，會(huì)議費(fèi)11萬。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少4萬元。

（三）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2020年孝坪鎮(zhèn)人民政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款183萬元，相比2019年預(yù)算減少36.78萬元，減少16.73%。

（四）年度政府采購支出預(yù)算情況。

2020年政府采購預(yù)算總額 60萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算60萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（五）其他重要事項(xiàng)

1、國有資產(chǎn)占用情況。

國有資產(chǎn)占用 241.34萬元，其中房屋125.96萬元，占用車輛2臺(tái)，價(jià)值20萬元，其他資產(chǎn)95.38萬元。

2、預(yù)算績效情況的說明。 

本年度無預(yù)算績效 

四、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

_(900001003)孝坪鎮(zhèn)人民政府