第一部分單位概況

一、主要職能

辰溪縣孝坪鎮鎮人民政府是國家行政機關，負責落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟、文化、社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。

二、機構設置

辰溪縣孝坪鎮鎮人民政府下設黨政綜合辦公室、紀檢監察室、財政所、扶貧工作站、司法所、人口和計劃生育服務站、國土規劃建設服務站、林業服務站、畜牧服務站、文化服務站等業務站所。

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度收入支出決算總體情況說明

2019年度共取得收入1737.17萬元，較上年同期增加286.79萬元，增長19.77%，收入增長主要是因為公用經費收入支出增加、項目支出增加、干部職工薪酬支出增加。2019年度支出1656.21萬元，較上年同期增加237.1萬元，增長16.71%，支出增長主要是因為公用經費支出增加、項目支出增加、干部職工薪酬支出增加。

二、關于2019年度收入決算情況說明

2019年度共取得收入1737.17萬元，其中財政撥款收入1737.17萬元，其他收入0萬元。

三、關于2019年度支出決算情況說明

2019年度共發生支出1656.21萬元，其中：基本支出1386.73萬元，占總支出的83.73%；項目支出269.49萬元，占總支出的16.27%。

四、關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度共取得財政撥款收入1737.17萬元，較上年同期增加286.79萬元，增長19.77%，收入增長主要是因為公用經費收入支出增加、項目支出增加、干部職工薪酬支出增加。2019年度財政撥款支出1656.21萬元，較上年同期增加237.1萬元，增長16.71%，支出增長主要是因為公用經費收入支出增加、項目支出增加、干部職工薪酬支出增加。

五、關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年度財政撥款支出1656.21萬元，占總支出的100%，較上年同期增加237.1萬元，增長16.71%，支出增長主要是因為公用經費收入支出增加、項目支出增加、干部職工薪酬支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2019年度共發生一般公共預算財政撥款支出1656.21萬元，其中基本支出1386.73萬元，占支出的83.73%；項目支出269.49萬元，占支出的16.27%。主要用于：一般公共服務支出1183.73萬元,占71.47%;社會保障和就業支出262.42萬元,占15.84%;城鄉社區支出54.77萬元，占3.3%；農林水支出131.5萬元，占7.94%；住房保障支出23.79萬元,占1.45%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年度共發生一般公共預算財政撥款支出1656.21萬元，其中：2010301行政運行科目支出1069.28萬元；2010302一般行政管理事務支出114.45萬元；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出111.42萬元；2080506機關事業單位職業年金繳費支出14.32萬元；2080705公益性崗位補貼7.08萬元；2080801死亡撫恤支出3.65萬元；2081099其他社會福利支出10萬元；2082001臨時救助支出115.95萬元；2120501城鄉社區環境衛生支出54.77萬元；2130199其他農業支出21.5萬元；2130209森林生態效益補償6萬元；2130299其他林業和草原支出2.3萬元；2130399其他水利支出3萬元；2130599其他扶貧支出98.7萬元；2210201住房公積金支出23.79萬元。支出超出預算，主要原因是公用經費收入支出增加、項目支出增加、干部職工薪酬支出增加。

六、關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度共發生一般公共預算財政撥款基本支出1656.21萬元，其中人員經費支出1043.16萬元，占總支出的62.98%；公用經費支出343.56萬元，占總支出的20.74%。項目支出269.49萬元，占16.28%；人員經費支出中：工資福利支出939.20萬元,占90%;對個人和家庭的補助支出103.96萬元,占10%。公用經費支出中：商品和服務支出302.5萬元,占88.05%。

七、關于2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費總額支出50.79萬元，完成年初預算的74.69%，較上年同期增加3.36萬元，增加7.08%；其中：公務接待支出16.15萬元，完成年初預算的48.94%；公務用車運行和維護費支出34.64萬元，完成年初預算的98.97%，較上年同期減少0.17萬元，減少0.49%；本年度未發生和因公出國（境）費支出。“三公”經費減少主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定，減少或從簡公務接待。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度未購置汽車，2019年末本部門有車輛2輛，車輛運行費支出34.64萬元。公務接待支出16.15萬元，未發生因公出國（境）。

八、關于2019年度政府性基金預算收入支出決算情況

本單位未發生政府性基金預算收入與支出。

九、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。

本部門2019年度機關運行經費支出1183.73萬元，比2018年增加65.38萬元，增長5.85%，支出增長主要是因為辦公費支出增加、扶貧打印資料辦公費增加、廣告制作經費增加、干部職工薪酬支出增加。

（二）政府采購支出情況。

2019年度,政府采購支出總額0萬元，由于政府部門電腦設備陳舊，需采購部分固定資產。

（三）國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，公務用2輛，業務用車0輛；單價50萬以上設備0臺，單位100萬以上設備0臺。

（四）預算績效情況的說明。

2019年，我單位嚴格遵循有關規定，在部門自我評價的基礎上，根據上級工作要求結合我鎮實際，通過調研項目情況、收集項目資料、完善評價指標、實施現場評價、審核評價報告等一系列規范有序的程序，從預算編制與執行、資金分配與使用、資金監督與管理以及財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面，采取目標預定與實施效果相比較和定性分析相結合的方法，對本鎮預算支出實施了重點績效評價，客觀公正地反映了財政支出總體績效和存在的主要問題，為下一步有針對性地加強和改進財政資金分配、使用、管理提供了有益參考。 我鎮總體資金使用較合理，公眾滿意度較高，績效水平較好，在促進經濟社會發展、服務社會公眾、保障和改善民生、推進依法行政等方面發揮了積極作用，基本實現了財政支出的目的。

第四部分名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。