修溪鎮(zhèn)人民政府2022年度部門預(yù)算公開說明

目    錄

一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、2022年度部門預(yù)算表

四、部門預(yù)算安排情況說明

（一）介紹部門預(yù)算基本情況。

（二）年度“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。

（三）年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況。

（四）一般性支出情況

（五）年度政府采購支出預(yù)算情況。

（六）其他重要事項

1、國有資產(chǎn)占用情況說明

2、預(yù)算績效情況的說明

五、政府性基金預(yù)算支出

六、專業(yè)名詞解釋

 

 

一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責

1、黨政辦公室：負責協(xié)助鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)處理日常黨務(wù)和行政管理工作；協(xié)助抓好紀檢、監(jiān)察、群團工作和精神文明建設(shè)；做好文秘、接待、后勤、信息、統(tǒng)計、檔案、調(diào)研、督查工作；負責政策性文件、具體行政行為的審核和上報備案以及行政執(zhí)法證件的使用管理，承辦以鄉(xiāng)政府為被告或被申請人的行政訴訟、行政賠償和行政復(fù)議案件，具體承擔依法行政、政務(wù)公開和行政執(zhí)法監(jiān)督的各項工作；聯(lián)系聯(lián)絡(luò)人大、政協(xié)工作，承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

2、黨建辦公室：按照干部管理權(quán)限，組織實施對干部的教育、培訓、考核、獎懲、任免、后備干部的培養(yǎng)選拔和黨員發(fā)展教育等工作；負責本單位干部職工心理健康關(guān)愛工作；承擔基層黨的政治建設(shè)、組織工作、宣傳工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作、黨建帶群團建設(shè)等職責；負責武裝、民宗、群團和精神文明建設(shè)等工作。

3、財政所：負責編制和執(zhí)行鄉(xiāng)政府財政預(yù)決算工作，管理預(yù)算內(nèi)外資金、編制財政預(yù)算草案；負責管理和監(jiān)督本鄉(xiāng)所屬行政事業(yè)單位的財務(wù)活動；負責財政收支管理，鄉(xiāng)財政性資金債權(quán)管理；負責政府性項目及大額固定資金等方面的內(nèi)審工作；負責黨委會等會議決定事項的督辦工作。

4、經(jīng)濟發(fā)展辦公室：貫徹國家對農(nóng)業(yè)的方針、政策和法規(guī)，對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，農(nóng)業(yè)資源配置和產(chǎn)品品質(zhì)改善實施服務(wù)；負責全鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和重要項目申報工作，指導(dǎo)全鄉(xiāng)各村編制農(nóng)村經(jīng)濟、項目立項，做好統(tǒng)計工作；引導(dǎo)各村深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革，完善農(nóng)村社會化服務(wù)體系，做好農(nóng)業(yè)新技術(shù)的培訓教育和職稱評審工作；收集和反饋農(nóng)業(yè)綜合信息，為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全方位服務(wù)，積極發(fā)展信息、中介、行業(yè)協(xié)會等社會服務(wù)組織；負責環(huán)境衛(wèi)生工作；負責畜牧獸醫(yī)的疫情監(jiān)控及防疫工作；承擔黨委、政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

5、社會事務(wù)辦公室：積極宣傳貫徹《村民委員會組織法》，做好村民委員會換屆選舉的指導(dǎo)工作；負責行政區(qū)劃，救災(zāi)、救濟物資的管理與發(fā)放，災(zāi)民的安置，困難戶的救濟與扶貧，散居五保戶的管理，積極開展社會募捐獻愛心活動，負責殘疾人事業(yè)的管理與協(xié)調(diào)；負責義務(wù)兵優(yōu)待款及各項撫恤金的發(fā)放；負責民族宗教與僑務(wù)工作；負責城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的編制，城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村建設(shè)工作；負責土地使用、管理及其相關(guān)工作；完成黨委、政府分配的其他中心工作。

6、社會治安和應(yīng)急管理辦公室：負責貫徹執(zhí)行上級有關(guān)基層社會治安綜合治理和應(yīng)急管理工作的方針、政策和法律法規(guī)；健全鄉(xiāng)、村兩級社會治安（平安建設(shè)）、信訪維穩(wěn)、網(wǎng)格化管理等工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理工作；加強法制教育，廣泛開展農(nóng)村普法宣傳；加強對外來人口的管理，開展 “兩勞”人員的幫教工作，強化社會治安；負責安全生產(chǎn)監(jiān)管、防汛抗旱、防災(zāi)減災(zāi)、抗震救災(zāi)、森林防火等工作；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

7、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室：負責實施村規(guī)劃和村鎮(zhèn)建設(shè)管理等工作。監(jiān)督、指導(dǎo)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。按照管理權(quán)限，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和實施自然資源、林政管理、造林綠化、生態(tài)環(huán)境保護等工作，組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境污染事故與生態(tài)破壞事件查處，承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

8、綜合行政執(zhí)法大隊：按照有關(guān)法律規(guī)定相對集中行使行政處罰權(quán)，以鄉(xiāng)名義開展執(zhí)法工作，并接受有關(guān)縣級主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，逐步實現(xiàn)一支隊伍管執(zhí)法；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

修溪鎮(zhèn)人民政府作為一級部門預(yù)算單位，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊等部門。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位是獨立核算的一級機構(gòu)，沒有獨立核算的二級機構(gòu)，沒有所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。

三、2022年度部門預(yù)算表

1、收支總表,2、收入總表,3、支出總表,4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）,5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,6、財政撥款收支總表,7、一般公共預(yù)算支出表,8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類),9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類),10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類),11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）,13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類),14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表,15、政府性基金預(yù)算支出表,16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）,17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,18、國有資本經(jīng)營預(yù)算表,19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表,20、專項資金預(yù)算匯總表,21、其他項目支出績效目標表,22、部門整體支出績效目標表（公開表格附后）。

四、部門預(yù)算安排情況說明

（一）介紹部門預(yù)算基本情況。

1．年度收支預(yù)算情況。

2022年部門預(yù)算包括局本級和所屬二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

①收入預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)787.80萬元，較上年減少21.76萬元，主要是：壓縮開支，厲行節(jié)約。其中，一般公共預(yù)算撥款787.80萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

②支出預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)787.80萬元，較上年減少715.26萬元，主要是壓縮開支，厲行節(jié)約。其中，一般公共預(yù)算支出787.80萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

2.年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

①基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為787.80萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利性支出646.49萬元、商品和服務(wù)支出138萬元、對個人和家庭補助支出3.31萬元；

②項目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

（二）年度“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。

    2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為25萬元，其中，公務(wù)接待費15萬元，公務(wù)用車購置及運行費10萬元（公務(wù)用車運行10萬元、公務(wù)用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)減少11萬元，下降30.56%，主要因為壓縮開支，厲行節(jié)約。

（三）年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況。

  2022年修溪鎮(zhèn)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款138萬元，相比上年預(yù)算數(shù)減少235.66萬元，下降63.07%。

（四）一般性支出情況。

2022年本部門擬召開會議費50次，會議費預(yù)算10萬元，具體內(nèi)容為：鄉(xiāng)村振興工作部署推進會、防洪防汛推進會、森林防火工作安排等。

擬召開培訓0場，培訓費預(yù)算0萬元。

節(jié)慶、晚會賽事活動經(jīng)費預(yù)算0萬元。

（五）年度政府采購支出預(yù)算情況。

     2022年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

     （六）其他重要事項

1、國有資產(chǎn)占用情況說明。

國有資產(chǎn)占用232.33萬元，其中房屋165.76萬元，公務(wù)用車2臺，價值27.36萬元，其他資產(chǎn)為39.22萬元。

2、預(yù)算績效情況的說明。

2022年我單位整體績效目標及項目預(yù)算績效目標將嚴格按照績效考核管理辦法進行設(shè)置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。堅持做到各項目績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2022年保績效目標如預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將圍繞預(yù)期績效目標，對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確期實現(xiàn)。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬元，其中，科學技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%。本部門無政府性基金安排的支出。

六、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。