目    錄 

第一部分  辰溪縣柿溪鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  辰溪縣柿溪鄉(xiāng)人民政府單位2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  辰溪縣柿溪鄉(xiāng)人民政府單位2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名稱解釋

 

第一部分  辰溪縣柿溪鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、主要職能

1、黨政辦公室：負(fù)責(zé)協(xié)助鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)處理日常黨務(wù)和行政管理工作；協(xié)助抓好紀(jì)檢、監(jiān)察、群團(tuán)工作和精神文明建設(shè)；做好文秘、接待、后勤、信息、統(tǒng)計(jì)、檔案、調(diào)研、督查工作；負(fù)責(zé)政策性文件、具體行政行為的審核和上報備案以及行政執(zhí)法證件的使用管理，承辦以鄉(xiāng)政府為被告或被申請人的行政訴訟、行政賠償和行政復(fù)議案件，具體承擔(dān)依法行政、政務(wù)公開和行政執(zhí)法監(jiān)督的各項(xiàng)工作；聯(lián)系聯(lián)絡(luò)人大、政協(xié)工作，承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

2、黨建辦公室：按照干部管理權(quán)限，組織實(shí)施對干部的教育、培訓(xùn)、考核、獎懲、任免、后備干部的培養(yǎng)選拔和黨員發(fā)展教育等工作；負(fù)責(zé)本單位干部職工心理健康關(guān)愛工作；承擔(dān)基層黨的政治建設(shè)、組織工作、宣傳工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、黨建帶群團(tuán)建設(shè)等職責(zé)；負(fù)責(zé)武裝、民宗、群團(tuán)和精神文明建設(shè)等工作。

3、財(cái)政所：負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行鄉(xiāng)政府財(cái)政預(yù)決算工作，管理預(yù)算內(nèi)外資金、編制財(cái)政預(yù)算草案；負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督本鄉(xiāng)所屬行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)活動；負(fù)責(zé)財(cái)政收支管理，鄉(xiāng)財(cái)政性資金債權(quán)管理；負(fù)責(zé)政府性項(xiàng)目及大額固定資金等方面的內(nèi)審工作；負(fù)責(zé)黨委會等會議決定事項(xiàng)的督辦工作。

4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：貫徹國家對農(nóng)業(yè)的方針、政策和法規(guī)，對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，農(nóng)業(yè)資源配置和產(chǎn)品品質(zhì)改善實(shí)施服務(wù)；負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和重要項(xiàng)目申報工作，指導(dǎo)全鄉(xiāng)各村編制農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、項(xiàng)目立項(xiàng)，做好統(tǒng)計(jì)工作；引導(dǎo)各村深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革，完善農(nóng)村社會化服務(wù)體系，做好農(nóng)業(yè)新技術(shù)的培訓(xùn)教育和職稱評審工作；收集和反饋農(nóng)業(yè)綜合信息，為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全方位服務(wù)，積極發(fā)展信息、中介、行業(yè)協(xié)會等社會服務(wù)組織；負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)畜牧獸醫(yī)的疫情監(jiān)控及防疫工作；承擔(dān)黨委、政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

5、社會事務(wù)辦公室：積極宣傳貫徹《村民委員會組織法》，做好村民委員會換屆選舉的指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃，救災(zāi)、救濟(jì)物資的管理與發(fā)放，災(zāi)民的安置，困難戶的救濟(jì)與扶貧，散居五保戶的管理，積極開展社會募捐獻(xiàn)愛心活動，負(fù)責(zé)殘疾人事業(yè)的管理與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)義務(wù)兵優(yōu)待款及各項(xiàng)撫恤金的發(fā)放；負(fù)責(zé)民族宗教與僑務(wù)工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的編制，城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村建設(shè)工作；負(fù)責(zé)土地使用、管理及其相關(guān)工作；完成黨委、政府分配的其他中心工作。

6、社會治安和應(yīng)急管理辦公室：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級有關(guān)基層社會治安綜合治理和應(yīng)急管理工作的方針、政策和法律法規(guī)；健全鄉(xiāng)、村兩級社會治安（平安建設(shè)）、信訪維穩(wěn)、網(wǎng)格化管理等工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理工作；加強(qiáng)法制教育，廣泛開展農(nóng)村普法宣傳；加強(qiáng)對外來人口的管理，開展 “兩勞”人員的幫教工作，強(qiáng)化社會治安；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)管、防汛抗旱、防災(zāi)減災(zāi)、抗震救災(zāi)、森林防火等工作；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

7、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室：負(fù)責(zé)實(shí)施村規(guī)劃和村鎮(zhèn)建設(shè)管理等工作。監(jiān)督、指導(dǎo)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。按照管理權(quán)限，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和實(shí)施自然資源、林政管理、造林綠化、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境污染事故與生態(tài)破壞事件查處，承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

8、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：按照有關(guān)法律規(guī)定相對集中行使行政處罰權(quán)，以鄉(xiāng)名義開展執(zhí)法工作，并接受有關(guān)縣級主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，逐步實(shí)現(xiàn)一支隊(duì)伍管執(zhí)法；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

柿溪鄉(xiāng)人民政府作為一級部門預(yù)算單位，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)等部門。

 

第二部分  辰溪縣柿溪鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表格附后）

 

第三部分  辰溪縣柿溪鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明:

2019年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余322.59萬元，本年收入1220.8萬元，本年支出702.62萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余840.78萬元。與上年相比收支變動的主要原因是人員增加，各項(xiàng)收支增加，農(nóng)林水支出—扶貧支出的收支變動比較大。

二、收入決算情況說明：

決算總收入1220.8萬元，其中：一般公共服務(wù)支出961.55萬元占78.76%；社會保障和就業(yè)支出168.56萬元占13.8%；農(nóng)林水支出74.75萬元占6.12%，住房保障支出15.94萬元占1.31%。與上年相比收支變動的主要原因是人員增加，各項(xiàng)收支增加。

三、支出決算情況說明：

決算總支出702.62萬元，其中：一般公共服務(wù)支出443.37萬元占63.1%；社會保障和就業(yè)支出168.56萬元占23.99%；農(nóng)林水支出74.75萬元占10.64%，住房保障支出15.94萬元占2.3%。與上年相比收支變動的主要原因是人員增加，各項(xiàng)收支增加，農(nóng)林水支出—扶貧支出的收支變動比較大。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

財(cái)政撥款決算總收入1220.8萬元，財(cái)政撥款總支出702.62萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余359.43萬元，年末結(jié)余877.61萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

決算總支出601.19萬元，其中一般公共服務(wù)支出416.69萬元占69.31%；社會保障和就業(yè)支出168.56萬元占28.04%；農(nóng)林水支出0萬元占0%，住房保障支出15.94萬元占2.65%。與上年相比收支變動的主要原因是人員增加，各項(xiàng)收支增加，農(nóng)林水支出—扶貧支出的收支變動比較大。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

財(cái)政撥款本年支出決算702.62萬元。其中：基本支出601.19萬元占85.56%；項(xiàng)目支出101.43萬元占14.44%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

財(cái)政撥款本年支出決算702.62萬元。其中：基本支出601.19萬元占85.56%（一般公共服務(wù)支出416.69萬元，社會保障和就業(yè)支出168.56萬元，農(nóng)林水支出0萬元，住房保障支出15.94萬元）；項(xiàng)目支出101.43萬元占14.44%（一般公共服務(wù)支出26.68萬元，農(nóng)林水支出74.75萬元）。與上年相比收支變動的主要原因是人員增加，各項(xiàng)收支增加，農(nóng)林水支出—扶貧支出的收支變動比較大。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算702.62萬元。其中工資福利支出278.32萬元占39.61%，商品服務(wù)支出232.29萬元占33.06%，對個人和家庭補(bǔ)助支出90.57萬元占12.89%。人員經(jīng)費(fèi)368.9萬元占52.5%,公用經(jīng)費(fèi)232.29萬元占33.06%，項(xiàng)目支出101.43萬元占14.44%。與上年相比收支變動的主要原因是人員增加，各項(xiàng)收支增加，農(nóng)林水支出—扶貧支出的收支變動比較大。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算25.71萬元，完成年初預(yù)算的67.66%，較上年同期增加1.73萬元，增加6.13%。“三公”經(jīng)費(fèi)開支總體增加主要是各項(xiàng)工作任務(wù)加大。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年無政府性基金預(yù)算收入、支出。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

2019年度總收入1220.8萬元，總支出702.62萬元（其中基本支出601.19萬元，項(xiàng)目支出101.43萬元），根據(jù)各級黨委政府下達(dá)的工作任務(wù)及本單位發(fā)展規(guī)劃，2019年度內(nèi)所有支出均用于保證政府的平穩(wěn)運(yùn)行和工作的順利開展，保證國家對民生、社會保障、扶貧等重點(diǎn)領(lǐng)域的投入。

十、其他重要事項(xiàng)

國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，固定資產(chǎn)價值75.9萬元、公務(wù)用車1臺，價值7萬元、其他固定資產(chǎn)14.3萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動 之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政 撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到 本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的 所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔 助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際 旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù) 員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。