辰溪縣柿溪鄉(xiāng)人民政府2022年度部門預算公開說明

目   錄

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、2022年度部門預算表

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況。

（二）年度“三公”經(jīng)費預算情況。

（三）年度機關運行經(jīng)費預算情況。

（四）年度政府采購支出預算情況。

（五）其他重要事項

四、專業(yè)名詞解釋

 

 

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

1、黨政辦公室：負責協(xié)助鄉(xiāng)領導處理日常黨務和行政管理工作；協(xié)助抓好紀檢、監(jiān)察、群團工作和精神文明建設；做好文秘、接待、后勤、信息、統(tǒng)計、檔案、調(diào)研、督查工作；負責政策性文件、具體行政行為的審核和上報備案以及行政執(zhí)法證件的使用管理，承辦以鄉(xiāng)政府為被告或被申請人的行政訴訟、行政賠償和行政復議案件，具體承擔依法行政、政務公開和行政執(zhí)法監(jiān)督的各項工作；聯(lián)系聯(lián)絡人大、政協(xié)工作，承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

2、黨建辦公室：按照干部管理權限，組織實施對干部的教育、培訓、考核、獎懲、任免、后備干部的培養(yǎng)選拔和黨員發(fā)展教育等工作；負責本單位干部職工心理健康關愛工作；承擔基層黨的政治建設、組織工作、宣傳工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、黨風廉政建設和反腐敗工作、黨建帶群團建設等職責；負責武裝、民宗、群團和精神文明建設等工作。

3、財政所：負責編制和執(zhí)行鄉(xiāng)政府財政預決算工作，管理預算內(nèi)外資金、編制財政預算草案；負責管理和監(jiān)督本鄉(xiāng)所屬行政事業(yè)單位的財務活動；負責財政收支管理，鄉(xiāng)財政性資金債權管理；負責政府性項目及大額固定資金等方面的內(nèi)審工作；負責黨委會等會議決定事項的督辦工作。

4、經(jīng)濟發(fā)展辦公室：貫徹國家對農(nóng)業(yè)的方針、政策和法規(guī)，對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，農(nóng)業(yè)資源配置和產(chǎn)品品質(zhì)改善實施服務；負責全鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和重要項目申報工作，指導全鄉(xiāng)各村編制農(nóng)村經(jīng)濟、項目立項，做好統(tǒng)計工作；引導各村深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革，完善農(nóng)村社會化服務體系，做好農(nóng)業(yè)新技術的培訓教育和職稱評審工作；收集和反饋農(nóng)業(yè)綜合信息，為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全方位服務，積極發(fā)展信息、中介、行業(yè)協(xié)會等社會服務組織；負責環(huán)境衛(wèi)生工作；負責畜牧獸醫(yī)的疫情監(jiān)控及防疫工作；承擔黨委、政府和上級業(yè)務部門交辦的其它工作。

5、社會事務辦公室：積極宣傳貫徹《村民委員會組織法》，做好村民委員會換屆選舉的指導工作；負責行政區(qū)劃，救災、救濟物資的管理與發(fā)放，災民的安置，困難戶的救濟與扶貧，散居五保戶的管理，積極開展社會募捐獻愛心活動，負責殘疾人事業(yè)的管理與協(xié)調(diào)；負責義務兵優(yōu)待款及各項撫恤金的發(fā)放；負責民族宗教與僑務工作；負責城鄉(xiāng)建設規(guī)劃的編制，城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村建設工作；負責土地使用、管理及其相關工作；完成黨委、政府分配的其它中心工作。

6、社會治安和應急管理辦公室：負責貫徹執(zhí)行上級有關基層社會治安綜合治理和應急管理工作的方針、政策和法律法規(guī)；健全鄉(xiāng)、村兩級社會治安（平安建設）、信訪維穩(wěn)、網(wǎng)格化管理等工作，指導協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理工作；加強法制教育，廣泛開展農(nóng)村普法宣傳；加強對外來人口的管理，開展 “兩勞”人員的幫教工作，強化社會治安；負責安全生產(chǎn)監(jiān)管、防汛抗旱、防災減災、抗震救災、森林防火等工作；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

7、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室：負責實施村規(guī)劃和村鎮(zhèn)建設管理等工作。監(jiān)督、指導公共基礎設施建設等。按照管理權限，指導、協(xié)調(diào)和實施自然資源、林政管理、造林綠化、生態(tài)環(huán)境保護等工作，組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境污染事故與生態(tài)破壞事件查處，承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

8、綜合行政執(zhí)法大隊：按照有關法律規(guī)定相對集中行使行政處罰權，以鄉(xiāng)名義開展執(zhí)法工作，并接受有關縣級主管部門的業(yè)務指導和監(jiān)督，逐步實現(xiàn)一支隊伍管執(zhí)法；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

柿溪鄉(xiāng)人民政府作為一級部門預算單位，從預算單位構成看，柿溪鄉(xiāng)人民政府部門預算包括：本級預算。具體下設部門：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、社會治安和應急管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、便民服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊等部門。

二、2022年度部門預算表

1、收支總表,2、收入總表,3、支出總表,4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）,5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）,6、財政撥款收支總表,7、一般公共預算支出表,8、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類),9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類),10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類),11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）,12、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）,13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類),14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表,15、政府性基金預算支出表,16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）,17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）,18、國有資本經(jīng)營預算表,19、財政專戶管理資金預算支出表,20、專項資金預算匯總表,21、其他項目支出績效目標表,22、部門整體支出績效目標表，23、一般公共預算基本支出總表（公開表格附后）。

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況。

1．年度收支預算情況。

①收入預算，2022年年初預算數(shù)567.96萬元，較上年增加8.6萬元，主要是：是單位人員增加，人員經(jīng)費增多。其中，一般公共預算撥款567.96萬元。

②支出預算，2022年年初預算數(shù)567.96萬元，較上年增加8.6萬元，主要是單位人員增加，人員經(jīng)費支出增多其中，一般公共預算撥款567.96萬元。

2．年度一般公共預算財政撥款支出情況。

①基本支出：2022年年初預算數(shù)為567.96萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利性支出474.3萬元、商品和服務支出92萬元、對個人和家庭補助支出1.66萬元；

②項目支出：2022年年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

3,政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出

（二）年度“三公”經(jīng)費預算情況。

2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為25萬元，其中，公務接待費15萬元，公務用車購置及運行費10萬元（公務用車運行15萬元、公務用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較上年預算數(shù)減少15萬元，下降37.5%，主要因為受疫情影響，公務接待和用車減少。

（三）年度機關運行經(jīng)費預算情況。

2022年柿溪政府機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款567.96萬元，相比上年預算數(shù)或增加8.6萬元，提高1.54%。

(四）一般性支出情況

2022年本部門擬召開會議15次，會議費預算為3萬元。具體內(nèi)容黨代表，人大會，黨群會等。

擬召開培訓5場，培訓費預算為1萬元。具體內(nèi)容為鄉(xiāng)村振興等。

節(jié)慶、晚會賽事活動經(jīng)費預算為1萬元。具體內(nèi)容國慶節(jié)等。

（四）年度政府采購支出預算情況。

2022年政府采購預算總額3萬元，基中政府采購貨物預算2萬元。政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1萬元。

（五）其他重要事項

1、國有資產(chǎn)占用情況說明。

國有資產(chǎn)總額113萬元，其中房屋為97萬元，公務用車1臺，價值7萬元，其他固定資產(chǎn)為9萬元。

2、預算績效情況的說明。

（1）貫徹執(zhí)行規(guī)劃建設，基礎設施建設，穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營管理全面實施下政府各項決策部署，確保各項工作目標任務圓滿完成；

（2）計劃完成公務車輛運行費支出預算金額的100%；

 （3）計劃完成基本支出預算金額的100%。

四、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。