一、2019年財政預算執行情況

2019年，我鎮財政工作牢牢把握穩中求進工作總基調，認真貫徹落實省、市、縣財政政策，緊緊圍繞鎮黨委、政府的決策部署和工作要求，攻克難關，扎實工作，全鎮財政經濟保持平穩運行，預算執行情況好于預期，圓滿完成鎮人大一屆三次會議批準的年度預算。

（一）財政收入預算執行情況

2019年全年實現一般公共預算財政撥款收入5295.8萬元，（含征地補償款、精簡掛鉤、占補平衡等收入）占全年總收入的92.3％.

（二）財政支出預算執行情況

一般公共服務支出是：

1、工資福利支出2116.87萬元。其中：①基本工資633.43萬元；②績效工資252萬元； ③住房公積金繳費49.32萬元；④社會保障繳費432.27萬元（含職業年金26.1萬元）；⑤其他臨時人員工資福利217.23萬元(其中保潔人員工資110.09萬元）。⑥津貼補貼及獎金471.85；⑦伙食補助費60.77萬元。

2、商品和服務支出屬于一般性壓縮性支出即在上年決算數基數上壓減10%為584.43萬元。其中：①辦公費及印刷費193.39萬元；②水電費15.15萬元；③交通費37.04萬元④維修費26.39萬元；⑤公務接待費及公務用車運行維護費77.46萬元；⑥其他商品和服務支出161.85萬元；⑦會議費10.7萬元；⑧委托業務費23.2萬元；⑨租賃費及專材料費11.47萬元；⑩福利費28.05萬元；

3、對個人和家庭的補助支出348.91萬元。其中：①個人農業生產補貼10.14萬元；②助學金及獎勵金26.93萬元；③社會救濟費226.67萬元；④其他對個人及家庭補助支出73.32萬；⑤醫療費補助1.25萬元。⑥辦公設備購置10.6萬元。

4、項目支出1834.43萬元。1.增減掛鉤及征地拆遷1656.62萬元:⑴土地補償1628.24萬元；（2）安置補助23.4萬元；⑶地上附著物和青苗補償4.98萬元。2.基礎設施建設及大型修繕177.81萬無：⑴基礎設施建設176.81萬元；⑵大型修繕1萬元。

以上所列開支本著厲行節約，政府過緊日子的原則，2019年度政府年終結余資金為411.16萬元。

 5、其他資金由縣財政局單列，不在鎮政府預算之內，在此不再一一列舉。

（三）2019年工作回顧

1、加強學習，切實提高財政干部隊伍素質

2019年我們立足財政部門工作實際，認真學習貫徹黨的方針政策，組織學習財政管理體制、部門預算、財政國庫集中支付、“鎮財縣管”以及“村賬鎮管”等財務管理制度，通過學習，使全體財政干部從思想上樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，為堅持依法行政、依法理財，圓滿完成各項工作任務打下了堅實的基礎。

2、強化預算約束，加強財政收支管理

2019年，我鎮嚴格按照縣委、縣政府的經濟工作會議精神和“鎮財縣管”財務管理制度的要求，制定了相應的財務管理辦法，加強財政收支管理。一是年初預算安排時，堅持“量入為出，確保重點”的原則，做到保重點、壓一般；二是強化預算約束，做到有預算才能安排支出，嚴格控制支出總量；三是嚴格按照“兩個務必”的要求，大力提倡艱苦創業、厲行節約、勤儉辦事的作風，牢固樹立過緊日子的思想、確保全年財政實現收支平衡、略有節余。

3、優化支出結構，彰顯執政理念

我鎮的財政工作圍繞鎮黨委、政府的工作重點，不斷優化支出結構，確保全鎮各項事業的順利實施。一是確保鎮、村、社區工作的正常運轉，及時籌集資金，保證鎮、村、社區干部職工個人待遇按時、足額發放；二是民生支出得到有效保障，2019年增加民生支出52萬元，提高城鎮、農村困難戶、五保戶和民政優撫對象生活補助，改善弱勢群體生活條件；三是加大對農業、文化、計生事業、社會治安、綜合治理、信訪維穩、國防教育等方面的資金投入，大力支持教育醫療事業的發展，促進我鎮各項事業全面進步，充分體現鎮黨委、政府以人為本，科學發展的執政理念。

4、鞏固農村稅費改革成果，落實好各項惠農政策

按照中央、省、市、縣的要求，鞏固農村稅費改革，切實減輕農民負擔，落實好各項惠農政策。一是加大對涉農收費的監管，防治農民負擔反彈；二是做好各項惠農補貼工作，通過“一卡通”將糧食補貼發放到農民手中，有力地支持了我鎮農村各項民生事業的發展。三是社會保障類補貼1844萬元〈不在鎮級財政核算〉。主要是：①農村低保；②城鎮居民低保；③五保戶的供養；④危房補貼；⑤殘疾護理；⑥易地搬遷等。同時，還積極推進新型農村合作醫療和城鎮居民醫療保險，動員廣大人民群眾積極參與，全鎮參保人數75500人，其中農村15700人，城鎮居民59800人，住院醫保報銷3736萬元，養老保險發放人數6214人，發放金額776萬元，從根本上解決了群眾無錢看病、看病難、老有所養的問題，

5、深化財政體制改革

一是落實好縣鄉鎮財政體制改革，促進我鎮經濟良性運行和可持續發展。二是抓好“鄉財縣管”改革工作，嚴格執行“鄉財縣管”的各項要求，嚴格資金支出范圍和審批程序，嚴格執行公用經費定額標準。三是扎實抓好債務管理工作，鎖定債務基數，嚴格控制新增債務，加大消赤減債力度，逐步緩解財政壓力，化解債務風險。四是加強村級財務管理，繼續推行“村賬鄉代理”制度，堅持村務公開、民主理財制度，不斷加強村級資金的管理。

各位代表，2019年，我們克服了諸多困難，基本實現了財政收支平衡，確保全鎮工作正常運轉，這是鎮黨委、政府的正確領導，是鎮人大有力監督和大力支持，是各部門緊密配合以及全鎮人民共同努力的結果。但在取得成績的同時，也應該清醒地認識到當前我鎮財政運行中存在的一些困難和問題。如：財政收入大幅下降，收支矛盾突出，剛性支出有增無減，收支平衡難度大，財政運行困難，農業產業結構調整難度大，若不及時解決，勢必會影響我鎮調控能力和政權的穩定。對于這些問題，我們將對癥下藥，千方百計，采取多途徑、多渠道、多方位、多方法逐步加以解決。

二、2020年財政預算草案

2020年是決勝“十三五”、收官之年，全面推進結構性改革的攻堅之年，做好今年的各項財政工作，對保障我鎮經濟社會持續發展具有重要意義。我鎮2020年財政預算（草案）如下：

（一）2020年財政收入預算

2020預算鎮財政總收入為2928.74萬元，比上年減少70.46萬元。各項財政收入預算是：

1、一般公共預算撥款收入1736.86萬元

2、其他收入1191.88萬元。

（二）2020年財政支出預算

根據《預算法》的有關規定，堅持地方財政不打赤字預算，結合我鎮的實際，按照“統籌兼顧，確保重點，量入為出，收支平衡”的原則，2020年預算鎮財政總支出2928.74萬元，各項財政支出預算是：

1、工資福利支出1936.73萬元；含（社會保險繳費182.3萬元、機關事業單位養老保險繳費249.9萬元).

2、商品和服務支出560萬元；含（林業、畜牧人員機構改革下放人員、鄉鎮消防員協管人員，并同時含縣紀委統籌管理的鄉鎮紀檢工作經費1萬元、鄉鎮團委活動2萬元、鄉鎮涉老工作經費0.3萬元、安全生產管理工作經費1萬元，鄉鎮人大、政協各1萬元、工會2萬元、關工委0.5萬元、鄉鎮解困資金、扶貧工作經費、鄉鎮婦聯工作經費2萬元、村社區0.5萬元、農村道路安全經費8萬元、環衛經費40萬元、黨建經費26萬元等。

3、對個人和家庭的補助支出402.01萬元；含（住房公積金49.3萬元）。                                          

4、總預備費6萬元。

5、其他資本性支出24萬元。

以上安排，充分體現了2020年我鎮財政按照公共財政方向，調整優化支出結構，嚴格控制和壓縮公務費用等一般性支出，集中財力辦大事，保障重點支出的需要，力保基本民生、保基層運轉、保糧食安全，積極支持鎮域經濟平穩較快發展的特點，確保我鎮財政平穩運行、經濟穩定增長的目標。

（三）2020年財政工作主要工作

一是狠抓招商引資，大力促進經濟平穩較快發展；二是堅持依法合規，強化財政收入征管；三是突出重點，統籌兼顧，千方百計惠民生；四是推進機制創新，切實提高財政管理水平；五是加強財政監督，確保財政資金發揮效益。

各位代表，回顧總結過去的一年，碩果累累，令人鼓舞，重任在肩，任重道遠。2020年的財政工作任務繁重而艱巨,挑戰與機遇并存。我們一定按照鎮黨委、政府的決策部署，強化責任擔當，積極主動作為，積極引領財政工作新常態，圓滿完成各項財政工作任務。我們堅信，在鎮黨委、政府的正確領導下, ，在鎮人大、政協的大力支持和各級各部門的密切配合下，把握天時、地利、人和的良好機遇，進一步解放思想，堅定信心，求真務實，奮力拼搏，與時俱進，我鎮的財政工作就一定能夠躍上一個新的臺階，為我鎮經濟發展和社會進步做出新的更大的貢獻！