辰溪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2023年部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分2023年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

 

 

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、承擔(dān)牽頭推進(jìn)新型城市化戰(zhàn)略的日常工作。擬訂全縣推進(jìn)新型城市化、城鄉(xiāng)建設(shè)、住房保障、工程建設(shè)、建筑業(yè)住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)的規(guī)范性文件以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略，中長期規(guī)劃及年度計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施，并進(jìn)行行業(yè)管理；

2、根據(jù)國家批準(zhǔn)的防護(hù)類別、防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門擬定人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃并組織實(shí)施，審核城市地下空間開發(fā)利用的規(guī)劃；負(fù)責(zé)城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的管理和監(jiān)督檢查；制訂城市防空襲方案，承擔(dān)政府賦予的應(yīng)急救援任務(wù)，利用人民防空設(shè)施和人民防空專業(yè)隊(duì)伍為應(yīng)急救援服務(wù)，指導(dǎo)群眾防空組織（人民防空專業(yè)隊(duì)）建設(shè)和訓(xùn)練、防空防災(zāi)演習(xí)演練、疏散體系建設(shè)，協(xié)助軍事部門指導(dǎo)城市防衛(wèi)建設(shè)；

3、承擔(dān)規(guī)范、監(jiān)督和管理房地產(chǎn)開發(fā)市場的責(zé)任；

4、承擔(dān)城鎮(zhèn)低收入家庭住房保障的責(zé)任；

5、負(fù)責(zé)制定房屋交易政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；

6、承擔(dān)建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任；

7、負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理全縣建筑活動；

8、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)建設(shè)企業(yè)參與國際、國內(nèi)工程承包、建筑勞務(wù)合作，指導(dǎo)建筑企業(yè)開拓縣內(nèi)外建筑市場；

9、負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和一定規(guī)模的城市擴(kuò)建和改建工程；負(fù)責(zé)全縣燃?xì)夤芾砉ぷ?；指?dǎo)城市地下空間的規(guī)劃、勘察設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量及開發(fā)和利用；

10、負(fù)責(zé)國家、省、市、縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目施工階段的綜合管理、組織協(xié)調(diào)工作；

11、負(fù)責(zé)對建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)活動實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對房屋建筑工程、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工圖設(shè)計(jì)文件中涉及公共利益、公眾安全、工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容進(jìn)行審查；負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查、消防驗(yàn)收、備案、監(jiān)督抽查等工作；

12、承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任；

13、承擔(dān)推進(jìn)全縣建筑節(jié)能與建設(shè)科技進(jìn)步的責(zé)任；

14、編制縣本級人民防空經(jīng)費(fèi)預(yù)決算；負(fù)責(zé)城建資金、新型城鎮(zhèn)化資金、人民防空經(jīng)費(fèi)的使用監(jiān)督和管理；負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、人防易地建設(shè)費(fèi)等建設(shè)、人防行業(yè)行政規(guī)費(fèi)的征收工作；

15、負(fù)責(zé)建筑施工企業(yè)、勘察設(shè)計(jì)企業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)等建設(shè)類企業(yè)的資質(zhì)管理；

16、負(fù)責(zé)全縣城市建設(shè)執(zhí)法和房建開發(fā)執(zhí)法工作；

17、負(fù)責(zé)全縣建筑裝飾裝修行業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督和管理，負(fù)責(zé)裝飾裝修行業(yè)的執(zhí)業(yè)資格審核；

18、擬訂行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)建設(shè)行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)；

19、負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位的宣傳教育、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、紀(jì)檢監(jiān)察、計(jì)劃生育、社會治安綜合治理、精神文明和法制建設(shè)工作；

20、組織開展人民防空執(zhí)法工作和執(zhí)法稽查；

21、完成縣委、縣人民政府、縣人武部和國防動員委員會交辦的其他任務(wù)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

辰溪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個，分別為:

1．辦公室（人事財(cái)務(wù)股）。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)行業(yè)改革方案的制定并督促實(shí)施；組織重大綜合性調(diào)查研究；負(fù)責(zé)起草局機(jī)關(guān)重要文稿；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)政務(wù)工作的組織協(xié)調(diào)、督查督辦、文電處理、新聞宣傳、對外聯(lián)絡(luò)和后勤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)重要會議的組織協(xié)調(diào)、文書檔案管理工作；

2．城鄉(xiāng)建設(shè)管理股。研究擬訂全縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及年度計(jì)劃、改革措施、管理辦法；負(fù)責(zé)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的立項(xiàng)報批、招標(biāo)投標(biāo)、安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量管理；組織和參與市政工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理；負(fù)責(zé)城市燃?xì)?、供水、?jì)劃用水、節(jié)約用水的行業(yè)管理工作；指導(dǎo)和監(jiān)督鎮(zhèn)、鄉(xiāng)和村莊建設(shè)；指導(dǎo)村莊整治、農(nóng)村住房建設(shè)和危房改造；指導(dǎo)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)和村莊污水處理、生活垃圾治理和人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；參與省、市重點(diǎn)鎮(zhèn)（村）的建設(shè)工作；承擔(dān)對歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名街、名村和傳統(tǒng)村落及重點(diǎn)鎮(zhèn)、特色鎮(zhèn)、重點(diǎn)村的審核上報和后續(xù)建設(shè)過程中的監(jiān)督工作；

3．行政審批服務(wù)股。負(fù)責(zé)本部門所有行政事項(xiàng)和同意受理、登記、申報資料初審及辦結(jié)事項(xiàng)的繳費(fèi)、制證（文）、蓋章、發(fā)證（文)等服務(wù)工作；并進(jìn)駐縣政務(wù)中心辦公；負(fù)責(zé)對即辦件、只需進(jìn)行書面審查即可做出決定的事項(xiàng)的審批；

4．建筑工程管理股。負(fù)責(zé)制定全縣建筑施工企業(yè)（含外來施工企業(yè)）、建筑安裝企業(yè)、建筑制品企業(yè)、建設(shè)監(jiān)理單位管理工作以及企業(yè)資質(zhì)和專業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格的審查、申報、審批工作；指導(dǎo)和規(guī)范全縣建筑市場；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的建筑施工許可證核發(fā)工作；負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)的核算工作；

5．人防指揮通信股。組織縣防空襲預(yù)案及各種保障方案的制定、修訂并督促落實(shí)；制定全縣人民防空通信、警報及信息化建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)全縣人民防空指揮、通信和警報設(shè)施的建設(shè)、使用、維護(hù)和管理工作；

6．人防工程管理股（戰(zhàn)備物資管理股）。負(fù)責(zé)編制全縣人民防空工程建設(shè)中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；參與城市地下空間開發(fā)利用規(guī)劃和編制；負(fù)責(zé)城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的管理和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)全縣人防易地建設(shè)費(fèi)的核算工作；戰(zhàn)時負(fù)責(zé)組織人民防空工程平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換計(jì)劃實(shí)施和恢復(fù)損毀人民防空工程；

7．政策法規(guī)股。負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督和行政應(yīng)訴工作；負(fù)責(zé)法制建設(shè)和普法、依法治理工作；負(fù)責(zé)規(guī)范性文件和其他重要文件的合法性審查工作；

8．房地產(chǎn)業(yè)監(jiān)督服務(wù)股。擬定全縣房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)開發(fā)市場統(tǒng)計(jì)、分析和研究工作；擬訂房地產(chǎn)開發(fā)和房屋交易的政策、規(guī)章制度和措施并監(jiān)督執(zhí)行。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2023年辰溪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算編制范圍包括：辰溪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2023年本部門收入預(yù)算910.59萬元，其中，一般公共預(yù)算收入910.59萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級單位補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年增加32.73萬元，主要原因是新增人員基礎(chǔ)績效獎金。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算910.59萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出76.39萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出778.33萬元，住房保障支出55.87萬元。支出較上年增加32.73萬元，主要原因是新增人員基礎(chǔ)績效獎金。

四、一般公共預(yù)算支出情況

2023年本部門一般公共預(yù)算支出910.59萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出76.39萬元，占8.39%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出778.33萬元，占85.48%，住房保障支出55.87萬元，占6.14%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)800.59萬元，占總支出的比重為87.92%，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)690.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)110.00萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算110.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。行政運(yùn)行支出110.00萬元，主要用于建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查、消防驗(yàn)收、備案、監(jiān)督抽查。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)110.00萬元，比上年預(yù)算增加30.20萬元，上升37.84%，主要原因是響應(yīng)國家壓減一般性公務(wù)支出政策。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少15.00萬元，主要原因是本年度操作失誤漏填“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算5.00萬元，擬召開自建房專項(xiàng)調(diào)查會議，人數(shù)50人，內(nèi)容為城鄉(xiāng)自建房專項(xiàng)調(diào)查治理培訓(xùn)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0場培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，其中：納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為910.59萬元，基本支出800.59萬元，單位項(xiàng)目支出110.00萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

第二部分2023年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。