第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1716.04萬元。與上年相比，減少259.16萬元，減少13.12%，主要是因為落實中央過緊日子的要求，壓縮機關一般公共預算財政撥款收入，相應減少開支。

二、收入決算情況說明

本年收入合計659.69萬元，其中：財政撥款收入659.69萬元，占100 %；上級補助收入 0 萬元，占 0 %；事業收入 0 萬元，占 0  %；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0 %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計696.93萬元，其中：基本支出696.93萬元，占100%；項目支出 0 萬元，占  0  %；上繳上級支出 0 萬元，占 0   %；經營支出 0 萬元，占  0  %；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1690.27萬元，與上年相比，減少259.15萬元,減少13.29%，主要是因為厲行節約，縮減開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出696.93萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少76.25萬元，減少9.86%，主要是因為厲行節約，縮減開支。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出696.93萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出67萬元，占9.61%；農業水（類）支出2.1萬元，占0.3%;交通運輸（類）支出611.82萬元，占87.79%；住房保障（類）支出16萬元，占2.3%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為696.93萬元，支出決算數為696.93萬元，完成年初預算的100%，其中：

1、①社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為55.6萬元，支出決算為55.6萬元，完成年初預算的100%。

②社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為11.4萬元，支出決算為11.4萬元，完成年初預算的100%。

2、農林水支出（類）扶貧支出（款）其它扶貧支出（項）。

年初預算為2.1萬元，支出決算為2.1萬元，完成年初預算的100%。

3、①交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）行政運行（項）

年初預算為588.27萬元，支出決算為588.27萬元，完成年初預算的100%。

②交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）內河運輸支出（項）

年初預算為23.56萬元，支出決算為23.56萬元，完成年初預算的100%。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）。

年初預算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出696.93萬元，其中：人員經費523.23萬元，占基本支出的75.08%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、醫療保險、養老保險等；公用經費173.7萬元，占基本支出的24.92%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為20萬元，支出決算為19.55萬元，完成預算的97.75%，其中：

因公出國（境）費支出預算為 0萬元，支出決算為 0萬元，完成預算的 0 %。

公務接待費支出預算為20萬元，支出決算為19.55萬元，完成預算的 97.75%,比上年決算數減少了0.03萬元，下降了0.02%，減少的原因是厲行節約、壓縮“三公”經費開支。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為 0萬元，支出決算為 0萬元，完成預算的 0%。我單位沒有保留公務車輛也沒有新購置公務車，所以沒公務用購置費及運行維護費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算19.55萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算 0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為19.55萬元，全年共接待來訪團組205個、來賓1036人次，主要是銜接農村公路建設相關工作、交通安全工作及上級相關檢查等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元， 本級單位更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止到2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本單位無政府性基金。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出173.7萬元，比上年決算數減少28.7萬元，降低14.18%。主要原因是厲行節約，減少開支 。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.08萬元，人數1人，內容為參加懷化市有限空間作業安全培訓和全省交通運輸安全監管人員培訓。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年無采購支出.

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛 0 輛，其中，主要領導干部用車 0 輛，機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

2020年，辰溪縣交通運輸局組織對全局各股室開展績效自評，自評中堅持實事求是，確保了數據準確，分值合理，結果客觀，整體績效目標完成情況良好，自評分達98分，實現了預期績效目標。

第四部分 名詞解釋 

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附件

一、2020年部門決算公開報表

二、2020年度部門整體支出績效評價報告

三、2020年度部門整體支出績效自評指標計分表

四、2020年度決算支出績效自評表