目    錄

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

（三）部門預算單位構成

二、2021年度部門預算表

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況。

（二）年度“三公”經費預算情況。

（三）年度機關運行經費預算情況。

（四）年度政府采購支出預算情況。

（五）政府性基金預算支出

（六）其他重要事項

四、專業名詞解釋

 

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

1、貫徹創新驅動發展戰略和創新引領開放崛起戰略，擬訂全縣科技發展、引進國外及國內智力規劃和政策并組織實施；

2、統籌推進全縣創新體系建設和科技體制改革，會同有關部門健全技術創新激勵機制。優化科研體系建設，指導科研機構改革發展，推動企業科技創新能力建設，承擔推進科技軍民融合發展相關工作，推進全縣重大科技決策咨詢制度建設。擬訂科學普及和科學傳播規劃、政策。統籌推進創新型城市建設。

3、牽頭建立統一的縣級科技管理平臺和科研項目資金協調、評估、監督機制。會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設，協調管理縣級科技財政計劃（專項、基金等）并監督實施。

4、擬訂全縣基礎研究規劃、政策和標準并組織實施，組織協調縣級重大基礎研究和應用基礎研究。擬訂重大科技創新基地建設規劃并監督實施，參與編制重大科技基礎設施建設規劃和監督實施，牽頭組織縣重點實驗室等重大科技創新基地建設，推動科研條件保障建設和科技資源開放共享。

5、編制縣級重大科技項目計劃并監督實施，統籌關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術研究和創新，牽頭組織重大技術攻關和成果應用示范。

6、組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發展需求分析，提出重大任務并監督實施。

7、牽頭縣級技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監督實施、指導科技服務業、技術市場、科技金融結合和科技中介組織發展。

8、統籌區域科技創新體系建設，指導區域創新發展、科技資源合理布局和協調創新能力建設，推動科技園區建設。

9、負責科學監督評價體系建設和相關科技評優管理，指導科技評價機制改革，統籌科研誠信建設。組織實施全縣創新調查和科技報告制度，指導全縣科技保密工作。

10、擬訂科技對外交往與創新能力開放合作的規劃、政策和措施，組織開展國際和區域科技合作與科技人才交流。指導相關部門對外科技合作與科技人才交流工作。

11、負責引進國外和國內智力工作。擬訂全縣重點引進國外專家總體規劃、計劃并組織實施，建立國外和國內頂尖科學家、團隊吸引集聚機制和重點國內外專家聯系服務機制。

12、會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創新人才隊伍建設。

13、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

科技局作為一級部門預算單位,內設機構2個：

1、辦公室（行政審批服務股）。負責機關日常運作，負責黨建、人事、財務、工會工作。承擔機關文電、會務、檔案、保密、信訪、政務公開、新聞宣傳等工作。

2、綜合業務股。承擔縣內各級科技計劃、項目、人才和平臺等服務工作。負責高新技術培育、成果轉化、科技普及、產學研合作、全社會研發經費投入等科技統計、管理和服務工作。

下設二級事業單位1個：縣科技信息研究所。

（三）部門預算單位構成

本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

二、2021年度部門預算表

1、部門收支總體情況表,2、部門收入總體情況表,3、部門支出總體情況表,4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）,5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）,6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）,9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）,10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）,11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）,12、財政撥款收支總體情況表,13、一般公共預算支出情況表,14、一般公共預算基本支出情況表,15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）,17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）,18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）,19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）,20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）,21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）,22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）,23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）,24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）,25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）,26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）,27、一般公共預算“三公”經費預算表,28、項目支出績效目標表,29、整體支出績效目標表 （公開表格附后）。

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況

1．年度收支預算情況。

2021年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

①收入預算，2021年年初預算數294.56萬元，較上年減少36.32萬元，主要是：厲行節約。其中，一般公共預算撥款254.56萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。

②支出預算，2021年年初預算數294.56萬元，較上年減少36.32萬元，主要是：厲行節約。其中，一般公共預算撥款254.56萬元。

2．年度一般公共預算財政撥款支出情況。

①基本支出：2021年年初預算數為189.56萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利性支出134.96萬元、商品和服務支出43.17萬元、對個人和家庭補助支出9.43萬元；其他資本性支出2萬元。

②項目支出：2021年年初預算數為105萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：高新技術培育專項25萬元，科技三項費80萬元。

（二）年度“三公”經費預算情況

2021年“三公”經費預算數為4萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（公務用車運行0萬元、公務用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算同上年預算數持平。

（三）年度機關運行經費預算情況

2021年科技局機關運行經費146.95萬元，相比2020年預算數增加7.96萬元，提高5.72%。

（四）年度政府采購支出預算情況

2021年政府采購預算總額2萬元，其中，政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（五）政府性基金預算支出

2021年本部門無政府性基金預算支出。

（六）其他重要事項

1、國有資產占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2、一般性支出情況：2021年本部門會議費預算0萬元，培訓費預算0萬元，節慶、晚會、賽事活動經費預算0萬元。

3、預算績效情況的說明。

我單位以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得一定成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控，要求加強過程監控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管理工作水平。存在問題：在一些制度建設方面我們做得有些欠缺，有待提高和完善。

四、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。