辰溪縣科學技術局

2024年部門預算公開說明

目 錄

第一部分2024年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略和創(chuàng)新引領開放崛起戰(zhàn)略，擬訂全縣科技發(fā)展、引進國外及國內智力規(guī)劃和政策并組織實施。

2、統(tǒng)籌推進全縣創(chuàng)新體系建設和科技體制改革，會同有關部門健全技術創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設，指導科研機構改革發(fā)展，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設，承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關工作，推進全縣重大科技決策咨詢制度建設。擬訂科學普及和科學傳播規(guī)劃、政策。統(tǒng)籌推進創(chuàng)新型城市建設。

3、牽頭建立統(tǒng)一的縣級科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調、評估、監(jiān)督機制。會同有關部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設，協(xié)調管理縣級科技財政計劃（專項、基金等）并監(jiān)督實施。

4、擬訂全縣基礎研究規(guī)劃、政策和標準并組織實施，組織協(xié)調縣級重大基礎研究和應用基礎研究。擬訂重大科技創(chuàng)新基地建設規(guī)劃并監(jiān)督實施，參與編制重大科技基礎設施建設規(guī)劃和監(jiān)督實施，牽頭組織縣重點實驗室等重大科技創(chuàng)新基地建設，推動科研條件保障建設和科技資源開放共享。

5、編制縣級重大科技項目計劃并監(jiān)督實施，統(tǒng)籌關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術研究和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術攻關和成果應用示范。

6、組織擬訂高新技術發(fā)展及產業(yè)化、科技促進農業(yè)農村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發(fā)展需求分析，提出重大任務并監(jiān)督實施。

7、牽頭縣級技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監(jiān)督實施、指導科技服務業(yè)、技術市場、科技金融結合和科技中介組織發(fā)展。

8、統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設，指導區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)調創(chuàng)新能力建設，推動科技園區(qū)建設。

9、負責科學監(jiān)督評價體系建設和相關科技評優(yōu)管理，指導科技評價機制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設。組織實施全縣創(chuàng)新調查和科技報告制度，指導全縣科技保密工作。

10、擬訂科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展國際和區(qū)域科技合作與科技人才交流。指導相關部門對外科技合作與科技人才交流工作。

11、負責引進國外和國內智力工作。擬訂全縣重點引進國外專家總體規(guī)劃、計劃并組織實施，建立國外和國內頂尖科學家、團隊吸引集聚機制和重點國內外專家聯(lián)系服務機制。

12、會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設。

13、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

辰溪縣科學技術局單位內設機構包括：內設機構2個，分別為辦公室（行政審批服務股）、綜合業(yè)務股。 下設二級事業(yè)單位1個：縣科技信息研究所。

二、部門預算單位構成

納入2024年辰溪縣科學技術局部門預算編制范圍包括：辰溪縣科學技術局本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

（一）收入預算：2024年本部門收入預算313.18萬元，其中，一般公共預算收入313.18萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元。收入較上年增加9.50萬元，主要原因是工資福利有所增加。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算313.18萬元，其中，科學技術支出272.74萬元，社會保障和就業(yè)支出23.11萬元，住房保障支出17.33萬元。支出較上年增加9.50萬元，主要原因是工資福利有所增加。

四、一般公共預算支出情況

2024年本部門一般公共預算支出313.18萬元（含上級財政補助0萬元），其中，科學技術支出272.74萬元，占87.09%，社會保障和就業(yè)支出23.11萬元，占7.38%，住房保障支出17.33萬元，占5.53%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數252.18萬元，占總支出的比重為80.52%，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中，人員經費226.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費25.50萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算61.00萬元，占總支出的比重為19.48%，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其他科學技術管理事務支出61.00萬元，主要用于科技計劃項目專項經費40萬元，科技特派員21萬元主要用于科技特派員的交通生活補助。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費25.50萬元，比上年預算減少8.30萬元，下降24.56%，主要原因是厲行節(jié)約。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為4.00萬元，其中，公務接待費4.00萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較上年持平，主要原因是響應黨中央號召，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為313.18萬元，基本支出252.18萬元，單位項目支出61.00萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2024年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。