2021年總支出合計(jì)664.04萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。其中基本支出634.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，基本支出634.04萬(wàn)元，人員支出420.33萬(wàn)元，占基本支出的66.29%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、五險(xiǎn)二金、住房公積金其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)190.15萬(wàn)元，占基本支出的30%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出23.56萬(wàn)元，占基本支出的3.71%，主要包括撫恤金、扶貧生活補(bǔ)助等。

（二）預(yù)算資金實(shí)際使用情況。

2021年度共發(fā)生支出1739.36萬(wàn)元，基本支出634.04萬(wàn)元，人員支出420.33萬(wàn)元，占基本支出的66.29%,；公用經(jīng)費(fèi)190.15萬(wàn)元，占基本支出的30%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出23.56萬(wàn)元，占基本支出的3.71%。項(xiàng)目資金支出30萬(wàn)元，其他資金支出1075.32萬(wàn)元，其他支出包括疫情防控應(yīng)急物資采購(gòu)資金、信息化項(xiàng)目資金、一門式公共服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)資金、城東110千伏變電站“三通一平”項(xiàng)目建設(shè)資金等。其中“三公”經(jīng)費(fèi)的使用和管理嚴(yán)格規(guī)范，公務(wù)接待費(fèi)完全按照省市縣關(guān)于公務(wù)接待的有關(guān)文件執(zhí)行，2020年度沒有發(fā)生公務(wù)用車配置及運(yùn)行費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)接待支出3.1萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況

? 2021年度目支出30萬(wàn)元，主要是用于2019年度，新入規(guī)工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

2021年度無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。

六、部門整體支出績(jī)效情況

1、著力打基礎(chǔ)。重點(diǎn)是全力抓了全縣電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和通訊設(shè)施建設(shè)。年內(nèi)先后成功完成城東110千伏變電站及配套的35千伏、10千伏電力管網(wǎng)建設(shè)任務(wù)，完成總投資4000萬(wàn)元的10條10千伏的農(nóng)網(wǎng)電力線路改造任務(wù)；完成211個(gè)5G基站和20個(gè)鄉(xiāng)村4G基站建設(shè)任務(wù)、7個(gè)行政村的通組光纖工程任務(wù)，實(shí)現(xiàn)縣城和所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)的5G信號(hào)全覆蓋，全縣所有行政村社區(qū)4G光網(wǎng)覆蓋率和寬帶覆蓋率兩個(gè)100%。

2、著力強(qiáng)產(chǎn)業(yè)。全縣規(guī)模工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值50億元,同比增長(zhǎng)27.5%；全縣規(guī)模工業(yè)累計(jì)完成增加值166734萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)12.6%（增速全市縣市區(qū)排名第一），其中：園區(qū)規(guī)模工業(yè)增加值完成86036萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.9%，占規(guī)模工業(yè)增加值比51.6%；全縣工業(yè)企業(yè)實(shí)繳稅收16993萬(wàn)元，占全縣稅收6.72億元的25.3%，其中規(guī)模以上企業(yè)實(shí)繳稅收14459萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.2％。年內(nèi)已成功培育新入規(guī)企業(yè)10家，培育省級(jí)高精特新“小巨人〞企業(yè)1家、市級(jí)高精特新“小巨人〞企業(yè)3家，榮獲全省工業(yè)數(shù)據(jù)云建設(shè)先進(jìn)單位。

3、著力抓項(xiàng)目。重點(diǎn)是緊緊圍繞縣委、縣政府安排給我局的重點(diǎn)項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)，倒排工期，全力推進(jìn)。年內(nèi)已成功完成湖南藍(lán)伯化工有限責(zé)任公司技改擴(kuò)能項(xiàng)目、中鹽株化順達(dá)有限公司技改項(xiàng)目、云箭集團(tuán)的周邊環(huán)境整治項(xiàng)目、全縣城市信息化項(xiàng)目和“一門式”政務(wù)服務(wù)信息化項(xiàng)目建設(shè)的建設(shè)任務(wù)，工礦棚戶區(qū)改造項(xiàng)目和云箭集團(tuán)“十四五”應(yīng)急特種項(xiàng)目也在有條不紊地推進(jìn)。

? 4、著力保穩(wěn)定。針對(duì)工業(yè)領(lǐng)域遺留問題較多的實(shí)際情況，過來我們把維護(hù)穩(wěn)定當(dāng)作重要工作來抓。年內(nèi)已先后協(xié)調(diào)處理了原水泥廠、原化工總廠、原雪峰機(jī)械廠、原城東棚戶區(qū)金石梅園等破產(chǎn)改制企業(yè)的大量遺留問題，維護(hù)了整個(gè)社會(huì)大局穩(wěn)定。

（一）經(jīng)濟(jì)效益：全縣規(guī)模工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值50億元,同比增長(zhǎng)27.5%；全縣規(guī)模工業(yè)累計(jì)完成增加值166734萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)12.6%（增速全市縣市區(qū)排名第一），其中：園區(qū)規(guī)模工業(yè)增加值完成86036萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.9%，占規(guī)模工業(yè)增加值比51.6%；全縣工業(yè)企業(yè)實(shí)繳稅收16993萬(wàn)元，占全縣稅收6.72億元的25.3%，其中規(guī)模以上企業(yè)實(shí)繳稅收14459萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.2％。（二）社會(huì)效益：年內(nèi)已先后協(xié)調(diào)處理了原水泥廠、原化工總廠、原雪峰機(jī)械廠、原城東棚戶區(qū)金石梅園等破產(chǎn)改制企業(yè)的大量遺留問題，維護(hù)了整個(gè)社會(huì)大局穩(wěn)定。

七、存在的問題 

1、完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和湖南省委“九條規(guī)定”，建立本部門“三公”經(jīng)費(fèi)等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，及時(shí)登記、更新臺(tái)賬，加強(qiáng)資產(chǎn)卡片管理，年終前對(duì)各類實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，確保賬賬、賬實(shí)相符。

2、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，進(jìn)行科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。

八、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

加強(qiáng)新行政單位會(huì)計(jì)制度和新預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

九、其他需要說明的情況

無(wú)

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辰溪縣工業(yè)和信息化局

2022年4月14日