第一部分2023年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

 

 

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行公安工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，研究制定公安工作方案和措施，領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全縣公安工作。

2、調(diào)查研究公安工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，掌握危害國家安全、影響社會治安穩(wěn)定的情報(bào)信息，分析預(yù)測敵情和社情，為縣委、縣政府和上級公安機(jī)關(guān)提供信息并提出對策。

3、承擔(dān)組織開展公安隊(duì)伍正規(guī)化、裝備現(xiàn)代化建設(shè)及民警教育和公安宣傳工作的責(zé)任，組織公安督察工作，實(shí)施對民警的監(jiān)督和權(quán)益保護(hù)。

4、預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動，參與處置嚴(yán)重危害社會安定的聚眾鬧事、騷亂事件和重大治安事件，協(xié)助、配合國家安全機(jī)關(guān)做好國家安全保衛(wèi)工作和反恐防暴工作。

5、依法查處危害社會治安秩序行為，承擔(dān)全縣治安、戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品、特種行業(yè)和出入境管理責(zé)任；管理集會、游行、示威活動。

6、管理道路交通安全，維護(hù)道路交通秩序，承擔(dān)查處道路交通事故、管理機(jī)動車輛和駕駛員的責(zé)任。

7、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)內(nèi)保組織和治保會等群眾性組織的治安防范工作。

8、管理看守所、拘留所。配合縣司法局依法加強(qiáng)對社區(qū)服刑人員的監(jiān)管。

9、負(fù)責(zé)轄區(qū)的公安警衛(wèi)工作。

10、組織實(shí)施公安信息技術(shù)、刑事技術(shù)、行動技術(shù)、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察技術(shù)等公安科技建設(shè)，監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)工作。

11、承辦縣委、縣政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

辰溪縣公安局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)32個(gè)，分別為指揮中心、監(jiān)所管理中心、執(zhí)法監(jiān)管中心、偵查中心、防控中心、隊(duì)伍管理中心、交通管理中心及25個(gè)派出所，其中交通管理中心預(yù)算但單列。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2023年辰溪縣公安局部門預(yù)算編制范圍包括：辰溪縣公安局本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2023年本部門收入預(yù)算9336.25萬元，其中，一般公共預(yù)算收入8389.05萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助947.20萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級單位補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年增加2605.47萬元，主要原因是輔警經(jīng)費(fèi)未列入22年本單位預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算9336.25萬元，其中，公共安全支出9336.25萬元。支出較上年增加2605.47萬元，主要原因是輔警經(jīng)費(fèi)未列入22年本單位預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算支出情況

2023年本部門一般公共預(yù)算支出9336.25萬元，其中，公共安全支出9336.25萬元，占100.00%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)7682.91萬元，占總支出的比重為82.29%，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)6610.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)1072.50萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1653.34萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。行政運(yùn)行支出1653.34萬元，主要用于日常辦案費(fèi)用和辦案裝備采購及平安城市視頻建設(shè)。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1072.50萬元，比上年預(yù)算增加187.50萬元，上升21.19%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為324.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)320.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)180.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)140.00萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加180.00萬元，主要原因是購置了大部分警車。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算2.00萬元，擬召開全縣公安工作會議，人數(shù)270人，內(nèi)容為全縣公安工作；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4.00萬元，擬開展警務(wù)技能培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為提升警務(wù)技能；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車68輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車66輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，其中：納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為9336.25萬元，基本支出7682.91萬元，單位項(xiàng)目支出1653.34萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

第二部分2023年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。