一、辰溪縣林業(yè)局基本情況

（一）部門(mén)職能與機(jī)構(gòu)設(shè)置

辰溪縣林業(yè)局是縣人民政府工作部門(mén)，為正科級(jí)，由縣自然資源局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。

1、負(fù)責(zé)全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，按規(guī)定起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。組織開(kāi)展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，統(tǒng)一發(fā)布相關(guān)信息。

2、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)及造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)、監(jiān)督各類(lèi)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)、城鄉(xiāng)綠化工作，組織指導(dǎo)林木花卉工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。承擔(dān)縣綠化委員會(huì)的具體工作。

3、負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)公益林區(qū)劃界定和保護(hù)管理工作，按權(quán)限負(fù)責(zé)管理國(guó)有森林資源。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開(kāi)發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用。

4、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。組織開(kāi)展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理沙化土地的開(kāi)發(fā)利用，組織、指導(dǎo)建設(shè)項(xiàng)目對(duì)土地沙化影響的審核，組織沙化災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置。

5、負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整縣級(jí)重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用，按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

6、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類(lèi)自然保護(hù)地。擬訂各類(lèi)自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)國(guó)家公園設(shè)立、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營(yíng)等工作，負(fù)責(zé)省、市政府委托或縣政府直接行使所有權(quán)的國(guó)家公園等自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國(guó)土空間用途管制。提出新建、調(diào)整各類(lèi)自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批，組織審核世界自然遺產(chǎn)的申報(bào)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)審核自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

7、負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作，擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。開(kāi)展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

8、擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

9、指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。

10、指導(dǎo)全縣森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊(duì)伍，指導(dǎo)全縣林業(yè)重大違法案件的查處，負(fù)責(zé)相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)管工作，指導(dǎo)林區(qū)社會(huì)治安治理工作。

11、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)林區(qū)和草原開(kāi)展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時(shí)，可以提請(qǐng)縣應(yīng)急管理局，以縣應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。

12、監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出縣級(jí)林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限，審核縣級(jí)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。

13、負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原國(guó)際交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約工作。

14、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

15、加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國(guó)土綠化，保障國(guó)家生態(tài)安全。加快建立以國(guó)家公園為主體的自然保護(hù)地體系，統(tǒng)一推進(jìn)全縣各類(lèi)自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合，構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范高效的國(guó)家公園體制。

機(jī)構(gòu)設(shè)置

辰溪縣林業(yè)局是根據(jù)《辰溪縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)辰溪縣林業(yè)局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（辰政辦發(fā)〔2011〕25號(hào)）及《辰溪縣人民政府辦公室關(guān)于辰溪縣林業(yè)局有關(guān)職能和機(jī)構(gòu)編制調(diào)整事項(xiàng)的通知》（辰政辦發(fā)〔2015〕77號(hào)）文件設(shè)立的政府工作部門(mén)，根據(jù)《中共辰溪縣委辦公室關(guān)于印發(fā)辰溪縣人大常委會(huì)等15個(gè)機(jī)關(guān)職責(zé)、機(jī)構(gòu)編制調(diào)整方案和辰溪縣人力資源和社會(huì)保障局等12個(gè)政府機(jī)關(guān)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制規(guī)定的通知》(辰辦〔2019〕14號(hào))文件，縣林業(yè)局設(shè)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)：辦公室（人事財(cái)務(wù)股）、造林綠化股（縣綠化委員會(huì)辦公室、縣退耕還林辦公室）、森林資源管理股（政策法規(guī)行政審批股）、自然保護(hù)地和野生動(dòng)植物管理股（國(guó)家公園管理辦公室）。機(jī)關(guān)黨委負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及直屬單位的黨群工作。紀(jì)檢（監(jiān)察）機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。局機(jī)關(guān)行政編制為10名，其中局長(zhǎng)一名、副局長(zhǎng)二名、總工程師一名。有二級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)8個(gè)：縣林權(quán)管理服務(wù)中心，核定全額事業(yè)編制12名；縣公益林管理站，核定全額事業(yè)編制16名；縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)管理站，核定全額事業(yè)編制3名；縣林地管理辦公室，核定全額事業(yè)編制8名；縣林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)（副科級(jí)），核定全額事業(yè)編制50名；縣林業(yè)資源監(jiān)測(cè)中心，核定全額事業(yè)編制20名；縣山林糾紛調(diào)處中心（副科級(jí)），核定全額事業(yè)編制11名；縣林業(yè)科技推廣服務(wù)站，核定全額事業(yè)編制9名。核定全額事業(yè)編制共計(jì)138名。2022年度縣林業(yè)局實(shí)有在職人員144人，其中:行政編制人員8人，全額事業(yè)編制人員144人。原23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站，改革后已并入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心或農(nóng)業(yè)執(zhí)法隊(duì)，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，不再有林業(yè)工作站機(jī)構(gòu)。仙人巖國(guó)有林場(chǎng)機(jī)構(gòu)按原設(shè)置不變?；瘃R沖貯木場(chǎng)已完成經(jīng)營(yíng)類(lèi)事業(yè)單位改革為企業(yè)，更名為辰溪縣貯木場(chǎng)有限公司。中伙鋪國(guó)有苗圃已完成經(jīng)營(yíng)類(lèi)事業(yè)單位改革為企業(yè)，更名為辰溪縣中伙鋪苗圃有限公司。

（二）人員情況

局機(jī)關(guān)現(xiàn)有在編人數(shù)  143人，其中：依照公務(wù)員管理  21人，事業(yè)編制 122人。

（三）2022年度總體工作任務(wù)和重點(diǎn)工作任務(wù)

根據(jù)林業(yè)相關(guān)政策和省市林業(yè)工作的要求，結(jié)合我縣林業(yè)工作實(shí)際，2022年我縣將重點(diǎn)抓好以下工作：

1、加強(qiáng)森林資源保護(hù)管理工作，切實(shí)落實(shí)森林資源保護(hù)目標(biāo)管理責(zé)任制。年初由縣人民政府與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂森林資源保護(hù)管理目標(biāo)責(zé)任狀：做好明年的森林資源保護(hù)與管理，加強(qiáng)林木采伐的設(shè)計(jì)與管理，進(jìn)一步加強(qiáng)森林病蟲(chóng)害防治野生動(dòng)植物保護(hù)工作，加強(qiáng)重點(diǎn)林地（退耕還林地、生態(tài)公益林地、天保林）的管護(hù)工作，做好征占用林地的審核審批，做好防治盜伐、濫伐林木及非法征占用林地的案件查處，加強(qiáng)森林防火工，嚴(yán)防重大森林火災(zāi)發(fā)生。

2、大力開(kāi)展造林綠化工作，扎實(shí)完成省市下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

一是以林相改造為重點(diǎn)扎實(shí)推進(jìn)生態(tài)廊道建設(shè)。根據(jù)《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)生態(tài)廊道建設(shè)的意見(jiàn)》和《懷化市創(chuàng)建國(guó)家森林城市的實(shí)施方案》，結(jié)合我縣實(shí)際，對(duì)生態(tài)廊道范圍內(nèi)，特別是對(duì)國(guó)、省道及高速公路和縣級(jí)公路兩旁的綠化實(shí)施提質(zhì)改造。二是以重點(diǎn)項(xiàng)目為依托全面抓好人工造林。三是以“秀美村莊”示范村建設(shè)為抓手加快推進(jìn)鄉(xiāng)村綠化。2022年，省市進(jìn)一步推進(jìn)“秀美村莊”建設(shè)，不斷綠化美化農(nóng)村人居環(huán)境，要求著力抓好鄉(xiāng)村公共綠地建設(shè)和村旁、宅旁、路旁、水旁等“四旁”造林綠化工作，下達(dá)我縣“秀美村莊”示范村的綠化建設(shè)任務(wù)，四是以“植樹(shù)節(jié)”為契機(jī)認(rèn)真開(kāi)展全民義務(wù)植樹(shù)。2022年義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)，我局提前規(guī)劃，及時(shí)組織實(shí)施，通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)親自示范、機(jī)關(guān)單位帶頭，大力宣傳，帶動(dòng)全縣人民廣泛參與植樹(shù)造林。五是加快仙人界森林公園建設(shè)。一方面加快仙人界省級(jí)森林公園的基礎(chǔ)建設(shè)，從高、新、特出發(fā)，營(yíng)造品牌，吸引四方來(lái)客；積極推進(jìn)森林公園的總體規(guī)劃通過(guò)省政府審批，將公園建設(shè)及創(chuàng)建國(guó)家級(jí)森林公園工作穩(wěn)步推進(jìn)。

（四）部門(mén)年度整體收支情況，包括當(dāng)年預(yù)算收入、預(yù)算支出和專(zhuān)項(xiàng)資金管理情況、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況以及政府采購(gòu)情況等。

部門(mén)整體支出6528.69萬(wàn)元，全部為基本支出。其中人員經(jīng)費(fèi)支出3516.64萬(wàn)元，占總支出的53.86%；公用經(jīng)費(fèi)支出819.82萬(wàn)元，占總支出的12.56%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出1309.89萬(wàn)元，占總支出的20.06%。

2022年度財(cái)政撥款基本支出4766.22萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3516.64萬(wàn)元，占基本支出的73.78%,主要包括基本工資2029萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼570.79萬(wàn)元、績(jī)效工資197.05萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)159.73萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)26.75萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)58.40萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)50.18萬(wàn)元、住房公積金0萬(wàn)元、撫恤金17.44萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1012.57萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)197.37萬(wàn)元，占基本支出的4.14%，主要包括辦公費(fèi)27.68萬(wàn)元、印刷費(fèi)8.02萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.58萬(wàn)元、電費(fèi)6.50萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.11萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)16.61萬(wàn)元、維修費(fèi)0.08萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.03萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.33萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)46.95萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置4萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置3.42萬(wàn)元。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.74萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括：

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 2.74萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組63個(gè)、來(lái)賓280人次，主要是國(guó)家、省級(jí)、市級(jí)工作組來(lái)我縣專(zhuān)項(xiàng)資金及項(xiàng)目的檢查、驗(yàn)收發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬(wàn)元，主要是扶貧下鄉(xiāng)、專(zhuān)項(xiàng)資金檢查、驗(yàn)收用車(chē)維護(hù)費(fèi)支出，截至2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為 0輛。

項(xiàng)目支出情況

林業(yè)有害生物防治專(zhuān)項(xiàng)資金21萬(wàn)元

1、項(xiàng)目資金到位情況分析：林業(yè)有害生物防治專(zhuān)項(xiàng)資金計(jì)劃總21萬(wàn)元，已撥付縣林業(yè)局。

2、項(xiàng)目資金使用情況分析：2022年林業(yè)有害生物防治項(xiàng)目完成全縣林業(yè)有害生物預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)59.1萬(wàn)畝、松毛蟲(chóng)無(wú)公害防治1.0萬(wàn)畝，綠化樹(shù)病蟲(chóng)害防治0.535萬(wàn)畝，防治資金主要用于藥劑藥械的購(gòu)買(mǎi)及防治人員的勞務(wù)費(fèi)支出等。

3、專(zhuān)項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。為提高財(cái)政資金使用效益，我們明確項(xiàng)目資金專(zhuān)賬管理、單獨(dú)核算?？h財(cái)政志門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)算評(píng)審、報(bào)賬審批、資金撥付，做到了專(zhuān)人、專(zhuān)戶(hù)、專(zhuān)賬、專(zhuān)審的四專(zhuān)管理。嚴(yán)格按照施工工序，項(xiàng)目竣工后縣林業(yè)局、縣財(cái)政聯(lián)合組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可憑相關(guān)票據(jù)辦理報(bào)賬事宜，確保財(cái)政資金揮發(fā)效應(yīng)。

3.12義務(wù)植樹(shù)21萬(wàn)元

1、項(xiàng)目資金到位情況分析

在錦巖公園內(nèi)栽植胸徑4-6cm的櫻花600株，胸徑6-10cm的杜英50株，胸徑4-5cm的桃梅120株；對(duì)往年義務(wù)植樹(shù)栽植的綠化林進(jìn)行撫育40畝。

2022年度辰溪縣義務(wù)植樹(shù)基地21萬(wàn)元，資金已到位14萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目資金使用情況分析

所有資金全部用于項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)貼。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金撥付。資金使用規(guī)范，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、賬務(wù)資料完整 。

林長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元

1、項(xiàng)目資金到位情況分析

2022年度林長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)已全部到位。

2、項(xiàng)目資金使用情況分析

2022年度工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出主要用于林長(zhǎng)制日常管理、網(wǎng)格公示牌制作、年度森林資源目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)、智慧平臺(tái)建設(shè)維護(hù)、生態(tài)監(jiān)測(cè)、隊(duì)伍建設(shè)以及目標(biāo)考核等。其中林長(zhǎng)制網(wǎng)格制牌20萬(wàn)元；林長(zhǎng)辦標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)4.4萬(wàn)元；生態(tài)監(jiān)測(cè)智能化顯示屏17.2萬(wàn)元；日常管理費(fèi)用19.6萬(wàn)元；隊(duì)伍建設(shè)18.8萬(wàn)元；目標(biāo)考核20萬(wàn)元。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金撥付。資金使用規(guī)范，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、賬務(wù)資料完整 。

農(nóng)墾五小場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元

1、項(xiàng)目資金到位情況分析

  2022年農(nóng)墾五小場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，資金到位12萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目資金使用情況分析

2022年度農(nóng)墾五小場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出主要用于辰溪縣貯木場(chǎng)木材專(zhuān)用鐵路線(xiàn)路0.475公里進(jìn)行正常養(yǎng)護(hù)，盧家灣林場(chǎng)380畝的管護(hù)；苗圃林路養(yǎng)護(hù)8公里，苗木綠化面積860畝。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金撥付。資金使用規(guī)范，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、賬務(wù)資料完整 。

   油茶精細(xì)化調(diào)查34.52萬(wàn)元

1、項(xiàng)目資金到位情況分析

2022年油茶精細(xì)化調(diào)查資金34.52萬(wàn)元，到位34.52萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目資金使用情況分析

2022年度油茶精細(xì)化調(diào)查資金預(yù)算支出主要用于油茶調(diào)查任務(wù)圖班15441個(gè)，面積35.97萬(wàn)畝。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金撥付。資金使用規(guī)范，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、賬務(wù)資料完整 。

2020年全縣“秀美村莊”建設(shè)資金94.5萬(wàn)元

1、項(xiàng)目資金到位情況

2020年全縣“秀美村莊”建設(shè)資金94.5萬(wàn)元，到位94.5萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目資金使用情況分析

2020年全縣“秀美村莊”建設(shè)資金預(yù)算支出主要用于全縣秀美村莊綠化建設(shè)65.5畝，解決全縣26個(gè)村12560戶(hù)41516人的秀美村莊和休閑綠地建設(shè)，已撥付工程資金。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金撥付。資金使用規(guī)范，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、賬務(wù)資料完整 。

4個(gè)不明主體復(fù)綠項(xiàng)目資金14萬(wàn)元

1、項(xiàng)目資金到位情況

4個(gè)不明主體復(fù)綠項(xiàng)目資金14萬(wàn)元，到位14萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目資金使用情況分析

4個(gè)不明主體復(fù)綠項(xiàng)目資金預(yù)算支出主要用于完成主體不明廢棄礦區(qū)復(fù)綠任務(wù)57畝，其中鋤頭坪村42畝、河路坪村15畝。根據(jù)工程進(jìn)度和合同要求，目前項(xiàng)目已近期全面完工，并完成撫育工作，已撥付項(xiàng)目款14萬(wàn)元。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金撥付。資金使用規(guī)范，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、賬務(wù)資料完整 。

2022年度森林資源監(jiān)督管理工作經(jīng)費(fèi)

1、項(xiàng)目資金到位情況

      2022年度森林資源監(jiān)督管理工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，到位10萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目資金使用情況

 2022年度森林資源監(jiān)督管理工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出主要用于違法圖斑外業(yè)自查、執(zhí)法行動(dòng)、后期整改、復(fù)綠造林等支出，已撥付使用。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金撥付。資金使用規(guī)范，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、賬務(wù)資料完整 。

 森林防火工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元

1、項(xiàng)目資金到位情況

     2022年森林防火工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，到位5萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目資金使用情況

 2022年森林防火工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出主要用于全縣森林防火宣傳，開(kāi)展森林防火重點(diǎn)督查，森林防火基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)等工作，資金已撥付使用。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金撥付。資金使用規(guī)范，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、賬務(wù)資料完整 。

（五）部門(mén)整體工作目標(biāo)完成情況

部門(mén)整體支出6528.69萬(wàn)元，全部為基本支出。其中人員經(jīng)費(fèi)支出3516.64萬(wàn)元，占總支出的53.86%；公用經(jīng)費(fèi)支出819.82萬(wàn)元，占總支出的12.56%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出1309.89萬(wàn)元，占總支出的20.06%。

2022年度財(cái)政撥款基本支出4766.22萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3516.64萬(wàn)元，占基本支出的73.78%,主要包括基本工資2029萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼570.79萬(wàn)元、績(jī)效工資197.05萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)159.73萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)26.75萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)58.40萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)50.18萬(wàn)元、住房公積金0萬(wàn)元、撫恤金17.44萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1012.57萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)197.37萬(wàn)元，占基本支出的4.14%，主要包括辦公費(fèi)27.68萬(wàn)元、印刷費(fèi)8.02萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.58萬(wàn)元、電費(fèi)6.50萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.11萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)16.61萬(wàn)元、維修費(fèi)0.08萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.03萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.33萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)46.95萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置4萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置3.42萬(wàn)元。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.74萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。

二、部門(mén)整體評(píng)價(jià)工作開(kāi)展

（1）專(zhuān)項(xiàng)組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。森林病蟲(chóng)害防治項(xiàng)目縣林業(yè)局森保股根據(jù)林業(yè)有害生物預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制定林業(yè)有害生物防治總體方案，通過(guò)縣領(lǐng)導(dǎo)及縣財(cái)政審核通過(guò)實(shí)施，防治工程通過(guò)縣財(cái)政跟蹤問(wèn)效及防后驗(yàn)收。

（2）專(zhuān)項(xiàng)管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。森林病蟲(chóng)害防治項(xiàng)目防治施工過(guò)程中森防技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，嚴(yán)格按照林業(yè)有害生物防治的技術(shù)規(guī)程進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，確保防治安全及效果。

三、部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)分析

我局部門(mén)整體支出績(jī)效得分為99分?？鄯衷冢荷鐣?huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度扣1分。

1、森林資源變化

森林資源的變化主要體現(xiàn)在森林資源活立木蓄積量的增長(zhǎng)。生態(tài)公益林區(qū)的樹(shù)木都在生長(zhǎng)，因植物年生長(zhǎng)量體現(xiàn)在木材的生長(zhǎng)量，故主要計(jì)算森林生產(chǎn)活立木的價(jià)值。根據(jù)全國(guó)主要樹(shù)種標(biāo)準(zhǔn)序列立木林價(jià)和湖南省林分凈生長(zhǎng)量標(biāo)準(zhǔn)，林木成熟期20年，畝平均蓄積達(dá)到15立方米，出材10立方米，每立方米價(jià)值800元，經(jīng)濟(jì)效益達(dá)8000元左右。

2、社會(huì)效益

社會(huì)效益主要體現(xiàn)在：森林是旅游休養(yǎng)的最佳場(chǎng)所 ；森林是非常重要的教學(xué)、科研基地；森林是文藝創(chuàng)作的源泉；森林是愛(ài)國(guó)主義教育的基地。促進(jìn)旅游發(fā)展，提高林農(nóng)收入。“山水之美，古來(lái)共談”(南朝陶景宏)。在傳統(tǒng)中國(guó)社會(huì)，山水美就是“自然美”，就是理想美。因此，自然景觀(guān)美，不僅是促發(fā)旅游動(dòng)機(jī)的主要?jiǎng)右颍沂锹糜螌徝阑顒?dòng)的主要對(duì)象。茂密的森林可以滿(mǎn)足人們精神需求、陶冶情操、提高健康水平,是精神文明建設(shè)的重要組成部分,如現(xiàn)下比較流行的回歸大自然的生態(tài)旅游熱.此外,林業(yè)也為社會(huì)提供大量的就業(yè)崗位.林業(yè)的發(fā)展同時(shí)也能增加山區(qū)農(nóng)民收入,為農(nóng)民提供致富的途徑,促進(jìn)“三農(nóng)”問(wèn)題的解決，比如說(shuō)可為1萬(wàn)余畝農(nóng)田穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)提供保障條件。促進(jìn)林業(yè)增產(chǎn)、林農(nóng)增收，進(jìn)行森林管護(hù)可為林農(nóng)提供2.25萬(wàn)余個(gè)用工日的就業(yè)機(jī)會(huì)。項(xiàng)目實(shí)施以來(lái)，改善我縣樹(shù)種結(jié)構(gòu)單一的境況，對(duì)促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)繁榮，社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及社會(huì)穩(wěn)定具有重要的意義。

3、生態(tài)效益

①森林在維護(hù)生態(tài)平衡和國(guó)土安全中處于其它任何生態(tài)系統(tǒng)都無(wú)可替代的主體地位，生態(tài)安全是國(guó)土安全的前提。

②森林能提高大氣質(zhì)量：一是能有效地減緩溫室效應(yīng)；二是主要的氧源；三是可減少氧層的耗損；四是可凈化空氣；五是有調(diào)節(jié)溫度的功能是森林能有效保護(hù)生物多樣性。

③森林與物種多樣性、生態(tài)系統(tǒng)多樣性、遺傳多樣性息息相關(guān),地球上有一半以上的生物在森林中棲息繁衍。

④森林可防止水土流失，土壤對(duì)降水有極強(qiáng)的吸收和滲透作用森林土壤的穩(wěn)滲速率一般在200mm/h,比世界上最大的降雨60mm/h還要大得多.森林的枯枝落葉層不僅可以吸收2—5mm的降水,還可以保護(hù)土壤免遭雨滴的沖擊。

⑤森林可防止地力衰退，森林的根系能固持土壤,涵養(yǎng)水源,保持水土,吸收利用鹽分；枯枝落葉可增加有機(jī)質(zhì)、腐殖質(zhì),能有效地改善土壤結(jié)構(gòu),提高土壤肥力。

⑥森林能緩解水資源危機(jī)，是“綠色水庫(kù)”。森林及其土壤像“海綿”一樣可吸收大量的降水,并阻止和減輕洪水災(zāi)害。森林可以促進(jìn)水分循環(huán)和影響大氣環(huán)流,增加降水,起“空中水庫(kù)”的作用。

⑦森林能消除噪聲污染。

⑧能有效遏止沙漠化，林網(wǎng)超過(guò)10％,沙地植被蓋度超過(guò)0.3,沙暴的危害就會(huì)減少到最小限度.

4、可持續(xù)影響

林業(yè)生態(tài)項(xiàng)目的實(shí)施，既保護(hù)了辰溪縣的生態(tài)環(huán)境，又增加了林農(nóng)的收入，同時(shí)還產(chǎn)生了一定的社會(huì)效益。林區(qū)穩(wěn)定，林農(nóng)安心；持續(xù)發(fā)揮生態(tài)作用顯著；對(duì)增加森林覆蓋率、提高活立木蓄積、涵養(yǎng)水源、凈化空氣、對(duì)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)將起到積極的作用。

5、滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況

林業(yè)項(xiàng)目的實(shí)施，營(yíng)造了林區(qū)良好的生態(tài)環(huán)境及穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境，我縣林業(yè)生態(tài)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)明顯增強(qiáng)，在很大程度上做到了讓群眾滿(mǎn)意，讓他們安心為綠美辰溪的建設(shè)積極努力。各方面的滿(mǎn)意度均為100%。

四、存在的問(wèn)題及原因分析

公用經(jīng)費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)缺口大，財(cái)政預(yù)算嚴(yán)重不足。但工作任務(wù)仍然繁重，不僅承擔(dān)著全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)的重任，近年，還承擔(dān)著生態(tài)立縣、三邊綠化、秀美村莊建設(shè)、裸露山地治理等多項(xiàng)工作任務(wù)，專(zhuān)項(xiàng)資金保障壓力大，而財(cái)政每年預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)只能保證行政運(yùn)行和繳納五險(xiǎn)兩金，專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)較少，不利于全縣林業(yè)各項(xiàng)工作的推進(jìn)與開(kāi)展。

五、整改措施或建議

我單位行政事業(yè)性收費(fèi)逐步取消和降標(biāo)，嚴(yán)重影響非稅收入返還彌補(bǔ)我局公用經(jīng)費(fèi)不足。1、2014年財(cái)政部財(cái)稅〔2014〕101號(hào)免征收國(guó)內(nèi)森林植物檢疫費(fèi)、林權(quán)證工本費(fèi)、林權(quán)勘測(cè)費(fèi)。2、2016年湘發(fā)改價(jià)服〔2016〕144號(hào)降標(biāo)30%的森林資源調(diào)查、林業(yè)技術(shù)鑒定、造林規(guī)劃設(shè)計(jì)及驗(yàn)收。3、2016年財(cái)政部財(cái)稅〔2016〕11號(hào)文件第二條規(guī)定：將育林基金征收標(biāo)準(zhǔn)降為零，因此，我局正常的行政運(yùn)轉(zhuǎn)面臨著前所未有的困難，全縣林業(yè)管理的各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)工作更是缺乏經(jīng)費(fèi)保障，無(wú)法推進(jìn)，我們建議：增加財(cái)政預(yù)算撥款。一是提高人員公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，二是增加林業(yè)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。

六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)

附件2：

部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分表