目   錄

第一部分 司法局部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

 

 

第一部分 司法局部門概況

一、部門職責

    1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關司法行政工作的法律法規(guī)，擬訂司法行政工作發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

2、擬訂、指導法治宣傳教育和依法治理工作計劃并組織實施；參與社會治安綜合治理工作。

3、指導、管理、監(jiān)督律師、公證、法律援助工作并承擔相應責任。

4、指導、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所建設和人民調(diào)解、社區(qū)矯正工作；會同有關部門負責對刑滿釋放、期滿解教人員的安置幫教工作。

5、指導、監(jiān)督法律服務工作。

6、指導、管理司法行政系統(tǒng)的計劃財務及服裝、車輛等警用物資裝備。

7、指導司法行政系統(tǒng)隊伍建設和思想政治工作；負責司法行政系統(tǒng)的宣傳教育培訓、考核獎勵、警務管理和警務督察工作。

8、承辦縣人民政府交辦的其他工作事項。

二、機構設置及決算單位構成

內(nèi)設機構設置：辦公室、政策法規(guī)股、法治調(diào)研督察和法治宣傳股、行政復議與應訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、社區(qū)矯正管理股、人民參與和促進法治股、公共法律服務管理股、律師工作股、計財裝備股、政工室、23個派出機構（各司法所）。

決算單位構成：司法局單位2019年部門決算為司法局本級，無二級機構。

 

第二部分 部門決算表

司法局2019年度決算報表電子表見附件。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入總計2453.84萬元。與2018年相比，增加333.87萬元，增長13.6%，主要是因為公用經(jīng)費和人員經(jīng)費及專項支出增加

二、收入決算情況說明

本年收入合計2453.84萬元，其中：財政撥款收入2108.9萬元，占85.9%；年初財政撥款結轉344.94萬元，占14.1%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2061.28萬元，其中：基本支出1923.68萬元，占93.3%；項目支出137.6萬元，占6.6%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收總計2453.84萬元，與2018年相比，增加333.87萬元，增長13.6%，主要是因為公用經(jīng)費和人員經(jīng)費及專項支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出2061.28萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加286.25萬元，增長13.8%，主要是因為公用經(jīng)費和人員經(jīng)費及專項支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出2061.28萬元，主要用于以下方面：公共安全支出：1758.5萬元；社會保障和就業(yè)支出263.68萬元；住房保障支出39.1萬元。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度共發(fā)生一般公共預算財政撥款支出2061.28萬元，其中：2040601行政運行科目支出1215.38萬元，完成年初預算的100%；2040604基層司法業(yè)務科目支出11.98萬元，完成年初預算的100%；2040605普法宣傳科目支出30萬元，完成年初預算的100%；2040607法律援助科目支出10萬元，完成年初預算的100%；2040699其他司法支出科目支出491.14萬元，完成年初預算的100%。2080505歸口管理的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出260.08萬元，完成年初預算的100%；2210201住房公積金39.1萬元，完成年初預算，20808撫恤3.6萬元，完成年初預算，主要是響應中共中央?yún)栃泄?jié)約的文件精神，嚴控一般行政支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1923.68萬元，其中：

1、人員經(jīng)費1755.05萬元，占基本支出的91.2%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金、對個人和家庭補助支出等。

2、公用經(jīng)費168.63萬元，占基本支出的8.8%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等。

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為30萬元，支出決算為24.52萬元，完成預算的82%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為18萬元，支出決算為10.93萬元，完成預算的60.7%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少4.17萬元，減少27.6%,減少的主要原因是響應國家厲行節(jié)約政策，壓縮支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為12萬元，支出決算為11.94萬元，完成預算的99%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少0.03萬元，減少0.2%,減少的主要原因是響應國家厲行節(jié)約政策，壓縮支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算合計22.87萬元，其中公務接待費支出決算10.93萬元，占44.57%；因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置費及運行維護費支出決算11.94萬元，占48.69%。其中：

1、未發(fā)生因公出國開支現(xiàn)象。

2、公務接待費支出決算為10.93萬元，全年共接待來訪團組128批次、來賓1107人次，主要是因各級工作檢查、縣市業(yè)務交流等發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為11.94萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費,11.94萬元，主要是車輛燃油及維修等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位未發(fā)生政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

2019年，在縣委、縣政府的正確領導下，我們認真學習宣傳貫徹黨的十九大精神，堅決落實上級決策部署，按照年初確定的工作思路，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，緊緊團結和依靠系統(tǒng)上下、內(nèi)外力量，牢固樹立憂患意識和創(chuàng)新意識，銳意進取，奮發(fā)作為，較好完成全年目標任務，一年來，我局通過規(guī)范預算支出管理，不斷完善內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部業(yè)務管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升本部門預算績效管理開展情況、績效評分表和績效評價報告等已經(jīng)按照財政績效股要求予以公開。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

本部門2019 年度機關運行經(jīng)費支出168.63萬元，比年初預算數(shù)減少128.26萬元，降低76%。主要原因是：厲行節(jié)約，減少費用支出。

（二）一般性支出情況。

2019年本部門開支會議費1.65   萬元，用于召開全縣司法行政會議等，人數(shù) 120  人，內(nèi)容為全縣司法行政會暨作風整頓表彰會議等；開支培訓費 0.22  萬元，用于開展社區(qū)矯正業(yè)務培訓等，人數(shù) 80  人，內(nèi)容為社區(qū)矯正業(yè)務學習。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額26.3萬元，其中：政府采購貨物支出 26.3萬元、政府采購工程支出  0 萬元、政府采購服務支出 0  萬元。授予中小企業(yè)合同金額 26.3萬元，占政府采購支出總額的  100  %。

 

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛.單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算財政資金。

二、年初財政撥款結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按照有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、一般公共服務支出：反映單位的基本支出。主要是指本單位用于保證機構日常運行、開展日常工作的基本支出。

四、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

五、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附件

 

2019年度部門整體支出績效評價報告（公開表格附后）