目    錄

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2022年度部門預(yù)算表

三、部門預(yù)算安排情況說明

（一）部門預(yù)算基本情況。

（二）年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

（三）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

（四）一般性支出情況。

（五）年度政府采購支出預(yù)算情況

（六）其他重要事項(xiàng)

四、專業(yè)名詞解釋

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)處理鄉(xiāng)機(jī)關(guān)內(nèi)部綜合協(xié)調(diào)及日常行政事務(wù)；負(fù)責(zé)組織、機(jī)構(gòu)編制、人事管理考核等工作；負(fù)責(zé)文秘、信息、檔案、保密、調(diào)研、重要會(huì)務(wù)、政府采購及行政后勤管理等工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)本級(jí)和下屬單位的黨群組織、紀(jì)檢監(jiān)察、人武、人大、政協(xié)等工作；

2、負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行鄉(xiāng)政府財(cái)政預(yù)決算工作，管理預(yù)算內(nèi)外資金、編制財(cái)政預(yù)算草案；負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督本鄉(xiāng)所屬行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)；負(fù)責(zé)財(cái)政收支管理，鄉(xiāng)財(cái)政性資金債權(quán)管理；負(fù)責(zé)政府性項(xiàng)目及大額固定資金等方面的內(nèi)審工作；負(fù)責(zé)黨委會(huì)等會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦工作。

3、負(fù)責(zé)履行縣發(fā)改局、經(jīng)信局、商糧局、環(huán)保局、安監(jiān)局等部門委托鄉(xiāng)政府行使的管理職能；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)科技、環(huán)保、安全生產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)田基本建設(shè)的規(guī)劃實(shí)施、先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)推廣應(yīng)用；動(dòng)植物防疫等農(nóng)業(yè)和水利、林業(yè)等工作。

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的編制和報(bào)批工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)工程、基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)土地收購儲(chǔ)備以及出讓前期工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)域內(nèi)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、集鎮(zhèn)改造工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)國有土地上房屋征收補(bǔ)償和集體土地上房屋征收補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)房屋征收補(bǔ)償政策的擬訂、宣傳、解釋工作；負(fù)責(zé)審核、修訂房屋征收補(bǔ)償方案；組織實(shí)施舊房拆除的管理工作。

5、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)道路保潔、道路綠化養(yǎng)護(hù)；負(fù)責(zé)履行縣住建局等部門委托鄉(xiāng)政府行使的管理職能；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生秩序管理、自然資源管理、農(nóng)村個(gè)人建房管理等工作；依據(jù)職能會(huì)同有關(guān)部門做好鄉(xiāng)域內(nèi)交通秩序、工商行政、食品衛(wèi)生、車輛營運(yùn)等執(zhí)法管理工作。

6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生健康、民政、教育、文體旅廣等工作；負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)、勞動(dòng)監(jiān)察、勞動(dòng)仲裁、就業(yè)再就業(yè)等服務(wù)工作。

7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)綜合治理、社會(huì)穩(wěn)定、來信來訪和司法調(diào)解、社區(qū)矯正、普法宣傳等社會(huì)綜合管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)社會(huì)治安基礎(chǔ)防范工作。

8、負(fù)責(zé)制定全鄉(xiāng)新農(nóng)村建設(shè)的具體措施、實(shí)施意見和工作方案；承擔(dān)新農(nóng)村建設(shè)的各項(xiàng)目常管理工作；在新農(nóng)村建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)各村、各有關(guān)部門在新農(nóng)村建設(shè)中的任務(wù)、目標(biāo)、計(jì)劃及具體實(shí)施工作；負(fù)責(zé)做好駐村指導(dǎo)員的日常管理工作。

9、履行相關(guān)行政許可職能和提供行政審批服務(wù)；負(fù)責(zé)相關(guān)審批辦證和提供政策咨詢等行政服務(wù)工作，綜合協(xié)調(diào)管理行政服務(wù)事務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

黃溪口鎮(zhèn)人民政府作為一級(jí)預(yù)算單位，只包括本級(jí)預(yù)算。內(nèi)設(shè)科室為：黨政辦、黨建辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦等科室。

二、2022年度部門預(yù)算表

1、收支總表,2、收入總表,3、支出總表,4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,6、財(cái)政撥款收支總表,7、一般公共預(yù)算支出表,8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類),9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類),10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類),11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類),14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表,15、政府性基金預(yù)算支出表,16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,18、國有資本經(jīng)營預(yù)算表,19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表,20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表,21、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表,22、部門整體支出績效目標(biāo)表，23、一般公共預(yù)算基本支出總表（公開表格附后）。

三、部門預(yù)算安排情況說明

（一）部門預(yù)算基本情況。

1．年度收支預(yù)算情況。

2022年部門預(yù)算包括局本級(jí)和所屬二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

①收入預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)747.86萬元，較上年增加23.26萬元，主要是：一般公共服務(wù)支出增加，其中，一般公共預(yù)算撥款747.86萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

②支出預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)747.86萬元，較上年增加23.26萬元，主要是基本支出增加。其中，一般公共預(yù)算支出747.86萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元

2．年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

①基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為747.86萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利性支出616.39萬元、商品和服務(wù)支出120萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出11.47萬元；

②項(xiàng)目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

3.政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

（二）年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為32萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)16萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)16萬元（公務(wù)用車運(yùn)行16萬元、公務(wù)用車購置0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)無變化。（較上年增減變動(dòng)情況說明）。

（三）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2022年黃溪口鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款120萬元，相比上年預(yù)算數(shù)減少18.79萬元，下降13.5%。

（四）一般性支出情況。

2022年本部門擬召開會(huì)議70次，會(huì)議費(fèi)預(yù)算8萬元，具體內(nèi)容為：每周周例會(huì)、村級(jí)財(cái)務(wù)培訓(xùn)會(huì)以及鄉(xiāng)村振興、森林防火等培訓(xùn)會(huì)動(dòng)員會(huì)。

擬召開培訓(xùn)0場，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元。

節(jié)慶、晚會(huì)賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（五）年度政府采購支出預(yù)算情況。

2022年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（六）其他重要事項(xiàng)。

1、國有資產(chǎn)占用情況說明。

情況說明：國有資產(chǎn)占用185萬元，其中房屋138萬元，其他資產(chǎn)47萬元。

2、預(yù)算績效情況的說明。

情況說明：本年度無預(yù)算績效。

四、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。