辰溪縣蘇木溪瑤族鄉人民政府

2025年部門預算公開說明

目 錄

第一部分2025年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算表

 

 

 

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、認真貫徹國家的方針政策、法律、法規，嚴格遵循財經紀律和各項規章制度。

2、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令。

3、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行 政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛健、體育事業和財政、民政、司法行政等行政工作。

4、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

5、保護各種經濟組織的合法權益。

6、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

辰溪縣蘇木溪瑤族鄉人民政府單位內設機構包括：內設機構11個，分別為黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會治安和應急管理辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、便民服務中心、綜合行政執法大隊、財政所。

二、部門預算單位構成

納入2025年辰溪縣蘇木溪瑤族鄉人民政府部門預算編制范圍包括：辰溪縣蘇木溪瑤族鄉人民政府本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

（一）收入預算：2025年本部門收入預算441.83萬元，其中，一般公共預算收入441.83萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級單位補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年減少111.16萬元，主要原因是人員減少，公用經費減少。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算441.83萬元，其中，一般公共服務支出394.90萬元，社會保障和就業支出46.93萬元。支出較上年減少111.16萬元，主要原因是人員減少，公用經費減少。

四、一般公共預算支出情況

2025年本部門一般公共預算支出441.83萬元，其中，一般公共服務支出394.90萬元，占89.38%，社會保障和就業支出46.93萬元，占10.62%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數441.83萬元，占總支出的比重為100.00%，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中，人員經費372.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費69.10萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年本部門機關運行經費69.10萬元，比上年預算減少1.30萬元，下降1.85%，主要原因是人員減少，公用經費減少。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門“三公”經費預算數為8.00萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費8.00萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較上年減少17.00萬元，主要原因是本單位嚴格執行中央八項規定，樹立過緊日子的思想，嚴格“三公”經費支出。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算3.00萬元，擬召開150余次會議，人數50人，內容為安全教育、防汛、防火、安全生產、防凍、消防等工作會議；本部門培訓費預算0萬元，擬開展0場培訓，人數0人，內容為無；擬舉辦2場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支2萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0.輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2025年部門整體支出績效目標的金額為441.83萬元，基本支出441.83萬元，單位項目支出0萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2025年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。