目    錄

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、2022年度部門預算表

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況

(二)年度“三公”經費預算情況

(三)年度機關運行經費預算情況

(四)年度政府采購支出預算情況

(五)其他重要事項

四、專業名詞解釋

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

1.貫徹執行黨和國家關于退役軍人的法律法規和政策，擬定縣退役軍人發展規劃和政策，并組織實施。

2.負責全縣軍隊退役干部、士兵的移交安置和服務管理工作。

3.組織指導全縣退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

4.貫徹落實國家關于退役軍人的優待政策，會同有關部門制定我縣相關政策，并組織實施。

5.組織指導全縣傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹落實退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作，負責全縣軍供服務保障工作。

6.組織開展全縣擁軍優屬工作。負責全縣現役軍人、退役軍人和軍屬優待、撫恤等工作。

8.負責全縣烈士及退役軍人榮譽獎勵、烈士公墓管理維護、紀念活動等工作。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

縣退役軍人事務局組建于2019年3月，是縣人民政府工作組成部門之一，屬正科級。作為縣一級部門預算單位，納入2022年部門預算編制范圍為局本級機關16人。

縣退役軍人事務局作為一級部門預算單位，內設科室為5個，即辦公室，優撫擁軍股，權利維護股，移交安置股和財務室。

二、2022年度部門預算表

1、收支總表,2、收入總表,3、支出總表,4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）,5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）,6、財政撥款收支總表,7、一般公共預算支出表,8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)，9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類),10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類),11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）,12、、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）,13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類),14、、一般公共預算“三公”經費支出表,15、政府性基金預算支出表，16、、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）,17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）,18、國有資本經營預算表,19、財政專戶管理資金預算支出表,20、專項資金預算匯總表,21、其他項目績效目標表，22、部門整體支出績效目標表（公開表格附后）。

三、部門預算安排情況說明

（一）部門預算基本情況。

1．2022年度收支預算情況。

2022年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

①收入預算，2022年年初預算數1871.02萬元，較上年增加1089.02萬元，增加主要原因是上級轉移支付項目支出1089.02萬元，縣本級預算增加是按規定進行的項目配套資金。其中，一般公共預算撥款是1871.02萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。

②支出預算，2022年年初預算數1871.02萬元，較上年增加1089.02萬元，主要是項目支出增加1089.02萬元，其中撫恤項目977.92萬元，優撫對象醫療補助項目111.1萬元。

2．年度一般公共預算財政撥款支出情況。

①基本支出：2022年年初預算數為185.88.88萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利性支出163.48萬元、商品和服務支出22.4萬元、對個人和家庭補助支出0萬元；

②項目支出：2022年年初預算數為1685.14萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：撫恤項目1574.04萬元，優撫對象醫療項目111.1萬元。

（二）年度“三公”經費預算情況。

2022年“三公”經費預算數為6萬元，其中，公務接待費6萬元，公務用車購置及運行費0萬元（公務用車運行0萬元、公務用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較上年預算數減少2萬元，下降25%，主要原因是因為貫徹政府厲行節約要求，規范了公務行為，加強單位公務管理。

（三）年度機關運行經費預算情況。

2022年退役軍人事務局局機關運行經費一般公共預算撥款22.4萬元，相比上年預算數增加2.8萬元，提高12%，主要是今年編制增加2人，運行經費有所上調。

（四）年度政府采購支出預算情況。

2022年政府采購預算總額30萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算30萬元。

（五）其他重要事項

1、國有資產占用情況說明。由于是2019年新組建的單位，目前在城東育才路人防辦大樓辦公，沒有自己獨立辦公樓，沒有公務車輛，只購置有辦公用電腦設備和辦公桌椅。

2、預算績效情況的說明。我局已全面開展預算績效管理工作，對所有資金實行績效考核管理，設立績效目標，建立詳細考評細則。

四、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

辰溪縣退役軍人事務局

2021年11月2日