辰溪縣退役軍人事務(wù)局

2024年部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分2024年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作的法律法規(guī)和政策規(guī)定，擬定縣退役軍人發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實施；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風貌和價值導向。

2、負責全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

3、組織指導全縣退役軍人教育培訓工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4、貫徹落實國家關(guān)于退役軍人的特殊保障政策，會同有關(guān)部門制定退役軍人相關(guān)政策，并組織實施。

5、組織協(xié)調(diào)落實移交到本縣的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

6、組織指導全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作，負責全縣軍供服務(wù)保障工作。

7、組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負責全縣現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，貫徹執(zhí)行國家關(guān)于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導實施。

8、負責全縣烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作，審核擬列入全縣重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄。

9、指導并監(jiān)督檢查關(guān)于退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，開展全縣退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

辰溪縣退役軍人事務(wù)局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，分別為辦公室，優(yōu)撫擁軍股，移交安置股，財務(wù)室，權(quán)益維護股。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2024年辰溪縣退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算編制范圍包括：辰溪縣退役軍人事務(wù)局本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機關(guān)基本運行的經(jīng)費以及歸口管理專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：2024年本部門收入預(yù)算2128.90萬元，其中，一般公共預(yù)算收入2128.90萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元。收入較上年減少2977.48萬元，主要原因是上年將上級轉(zhuǎn)移收入納入縣級預(yù)算，2024年實行縣本級統(tǒng)計，沒有將上級轉(zhuǎn)移收入列入年度預(yù)算內(nèi)。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算2128.90萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1896.26萬元，衛(wèi)生健康支出215.06萬元，住房保障支出17.58萬元。支出較上年減少2977.48萬元，主要原因是2023年支出包含上級轉(zhuǎn)移支出，2024年實行縣本級預(yù)算，將上級轉(zhuǎn)移支出不列入年度預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算支出情況

2024年本部門一般公共預(yù)算支出2128.90萬元（含上級財政補助0萬元），其中，社會保障和就業(yè)支出1896.26萬元，占89.07%，衛(wèi)生健康支出215.06萬元，占10.10%，住房保障支出17.58萬元，占0.83%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)258.96萬元，占總支出的比重為12.16%，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中，人員經(jīng)費230.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費28.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算1869.94萬元，占總支出的比重為87.84%，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。傷殘撫恤支出326.00萬元，主要用于優(yōu)撫對象中的；在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助支出326.00萬元，主要用于優(yōu)撫對象生活補貼；義務(wù)兵優(yōu)待支出108.40萬元，主要用于優(yōu)撫對象生活補貼；農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助支出434.09萬元，主要用于退役軍人事務(wù)；其他優(yōu)撫支出90.00萬元，主要用于退役軍人的優(yōu)撫支出；退役士兵安置支出370.39萬元，主要用于優(yōu)撫對象醫(yī)療保障；優(yōu)撫對象醫(yī)療補助支出215.06萬元，主要用于優(yōu)撫對象醫(yī)療報銷。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費28.80萬元，比上年預(yù)算減少12.80萬元，下降30.77%，主要原因是機關(guān)要求過緊日子，公用經(jīng)費核定數(shù)減少，2024年調(diào)整人頭運行經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.50萬元，其中，公務(wù)接待費2.50萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年減少0.50萬元，主要原因是規(guī)范公務(wù)接待管理，加強審批，嚴格控制支出，壓縮公務(wù)接待支出。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算0萬元；培訓費預(yù)算0萬元；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為2128.90萬元，基本支出258.96萬元，單位項目支出1869.94萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

第二部分2024年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項資金預(yù)算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。