辰溪縣城市管理和綜合執法局

2024年部門預算公開說明

目 錄

第一部分2024年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執行國家、省、市、縣有關城市管理行政執法方面的法律、法規和方針、政策。

2、負責對城區城市管理和綜合執法工作的組織領導、綜合協調和監督檢查，組織業務培訓及業務考核。

3、負責“智慧城市”數字城管平臺的建設和管理。

4、負責擬定全縣城市管理發展規劃并組織實施，制定全縣城市管理容貌標準和環境衛生標準。

5、負責行使縣城規劃區內臨時占用和挖掘城市道路及公共場地、綠化地、城市排水設施、戶外廣告設置的監督管理工作。

6、負責縣城規劃區范圍內的城市市容、環境衛生、園林綠化、城市渣土的監督管理工作；負責城區垃圾的集中處置和垃圾處理場的監督管理。

7、負責縣城規劃區范圍內的市政公用設施的監督管理和維護工作；負責市政基礎設施的一般性改造和擴建工作；參與編制城區市政工程設施規劃、計劃和市政工程竣工驗收。

8、負責本縣城市規劃區內城市管理綜合執法，其職權如下：

（1）行使市容環境衛生管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權，依法強制拆除不符合城市容貌標準、環境衛生標準的建筑物或者設施。

（2）行使城市規劃管理方面法律、法規、規章規定的對在城市規劃區內未取得或違反《建設用地規劃許可證》和《建設工程規劃許可證》《建筑工程施工許可證》進行建設的行政處罰權；負責行使城市規劃區內臨時建設逾期不拆除，以及在批準臨時使用的土地上建設永久性建筑物、構筑物和其他設施行為的行政處罰權。

（3）行使城市園林綠化管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權。

（4）行使市政管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權。

（5）行使市場督查管理方面法律、法規、規章規定的對無照商販，以及有照但不按執照規定場地經營而進行店外經營、店外作業的商販的行政處罰權，對自產蔬菜的農副產品未進入政府指定地點銷售的行政處罰權，對戶外廣告設置方面法律、法規、規章規定的行政處罰權。

（6）行使公安交通管理方面法律、法規、規章規定的對在人行道和公共場地亂停亂放車輛、當路擺攤設點、堆物作業等侵占城市道路行為的行政處罰權。

（7）行使生態環境管理方面法律、法規、規章規定的部分行政處罰權。

（8）履行省人民政府、市人民政府和縣人民政府依法規定的其他職責。

9、負責編制城市市政維護管理方面資金年度使用計劃和申報工作。管理城市維護建設資金及其他專項資金，檢查監督各項資金的使用情況，依據界定的職能和法律、法規、規章、政策，負責各項規費及有關專項資金的征收、管理、使用。 10.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）機構設置

辰溪縣城市管理和綜合執法局單位內設機構包括：內設機構3個，分別為辦公室（人事財務裝備股）、政策法規股（行政審批服務股）、綜合管理股。

二、部門預算單位構成

納入2024年辰溪縣城市管理和綜合執法局部門預算編制范圍包括：辰溪縣城市管理和綜合執法局本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

（一）收入預算：2024年本部門收入預算3292.01萬元，其中，一般公共預算收入3292.01萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元。收入較上年增加1982.23萬元，主要原因是主要是增加了兩個項目資金。一是城區垃圾清掃服務外包項目，二是園林綠化養護項目。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算3292.01萬元，其中，社會保障和就業支出103.30萬元，城鄉社區支出3111.23萬元，住房保障支出77.48萬元。支出較上年增加1982.23萬元，主要原因是增加了兩個項目資金，一是城區垃圾清掃服務外包項目，二是園林綠化養護項目。

四、一般公共預算支出情況

2024年本部門一般公共預算支出3292.01萬元（含上級財政補助0萬元），其中，社會保障和就業支出103.30萬元，占3.14%，城鄉社區支出3111.23萬元，占94.51%，住房保障支出77.48萬元，占2.35%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數1186.22萬元，占總支出的比重為36.03%，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中，人員經費1048.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費138.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算2105.79萬元，占總支出的比重為63.97%，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。城管執法支出30.79萬元，主要用于智慧城管線路租用；城鄉社區環境衛生支出2075.00萬元，主要用于園林綠化養護項目和城區垃圾清掃服務項目。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費138.00萬元，比上年預算減少97.60萬元，下降41.43%，主要原因是過緊日子大政策下，公務經費的減少。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為27.00萬元，其中，公務接待費3.00萬元，公務用車購置及運行費24.00萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費24.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較上年減少2.00萬元，主要原因是厲行節約，減少開支。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額2105.79萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算2105.79萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車14輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車14輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為3292.01萬元，基本支出1186.22萬元，單位項目支出2105.79萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2024年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。