辰溪縣城市管理和綜合執(zhí)法局

2025年部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分2025年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算表

 

 

 

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)城市管理行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)和方針、政策。

2、負(fù)責(zé)對城區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)考核。

3、負(fù)責(zé)“智慧城市”數(shù)字城管平臺的建設(shè)和管理。

4、負(fù)責(zé)擬定全縣城市管理發(fā)展規(guī)劃并組織實施，制定全縣城市管理容貌標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

5、負(fù)責(zé)行使縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)臨時占用和挖掘城市道路及公共場地、綠化地、城市排水設(shè)施、戶外廣告設(shè)置的監(jiān)督管理工作。

6、負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的城市市容、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、城市渣土的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)城區(qū)垃圾的集中處置和垃圾處理場的監(jiān)督管理。

7、負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的市政公用設(shè)施的監(jiān)督管理和維護(hù)工作；負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施的一般性改造和擴(kuò)建工作；參與編制城區(qū)市政工程設(shè)施規(guī)劃、計劃和市政工程竣工驗收。

8、負(fù)責(zé)本縣城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市管理綜合執(zhí)法，其職權(quán)如下： （1）行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，依法強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物或者設(shè)施。 （2）行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)未取得或違反《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》和《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》《建筑工程施工許可證》進(jìn)行建設(shè)的行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)行使城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)臨時建設(shè)逾期不拆除，以及在批準(zhǔn)臨時使用的土地上建設(shè)永久性建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施行為的行政處罰權(quán)。 （3）行使城市園林綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。 （4）行使市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。 （5）行使市場督查管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對無照商販，以及有照但不按執(zhí)照規(guī)定場地經(jīng)營而進(jìn)行店外經(jīng)營、店外作業(yè)的商販的行政處罰權(quán)，對自產(chǎn)蔬菜的農(nóng)副產(chǎn)品未進(jìn)入政府指定地點銷售的行政處罰權(quán)，對戶外廣告設(shè)置方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。 （6）行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對在人行道和公共場地亂停亂放車輛、當(dāng)路擺攤設(shè)點、堆物作業(yè)等侵占城市道路行為的行政處罰權(quán)。 （7）行使生態(tài)環(huán)境管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)。 （8）履行省人民政府、市人民政府和縣人民政府依法規(guī)定的其他職責(zé)。

9、負(fù)責(zé)編制城市市政維護(hù)管理方面資金年度使用計劃和申報工作。管理城市維護(hù)建設(shè)資金及其他專項資金，檢查監(jiān)督各項資金的使用情況，依據(jù)界定的職能和法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，負(fù)責(zé)各項規(guī)費及有關(guān)專項資金的征收、管理、使用。

10、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

辰溪縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個，分別為辦公室（人事財務(wù)裝備股）、政策法規(guī)股（行政審批服務(wù)股）、綜合管理股。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2025年辰溪縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門預(yù)算編制范圍包括：辰溪縣城市管理和綜合執(zhí)法局本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機(jī)關(guān)基本運行的經(jīng)費以及歸口管理專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：2025年本部門收入預(yù)算3499.63萬元，其中，一般公共預(yù)算收入3499.63萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補(bǔ)助0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級單位補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年增加207.62萬元，主要原因是城區(qū)垃圾清掃服務(wù)外包項目資金的增加。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算3499.63萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出105.34萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3394.29萬元。支出較上年增加207.62萬元，主要原因是城區(qū)垃圾清掃服務(wù)外包項目資金的增加。

四、一般公共預(yù)算支出情況

2025年本部門一般公共預(yù)算支出3499.63萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出105.34萬元，占3.01%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3394.29萬元，占96.99%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1039.84萬元，占總支出的比重為29.71%，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中，人員經(jīng)費904.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費135.40萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算2459.79萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。城管執(zhí)法支出30.79萬元，主要用于智慧城管線路租用；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出2429.00萬元，主要用于城區(qū)垃圾清掃服務(wù)外包；屈原公園養(yǎng)護(hù)管理服務(wù)；城內(nèi)水系兩岸綠化養(yǎng)護(hù)項目；劉曉森林公園管理服務(wù)。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2025年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費135.40萬元，比上年預(yù)算減少2.60萬元，下降1.88%，主要原因是人員減少。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為24.00萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費24.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費24.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年減少3.00萬元，主要原因是公務(wù)接待費減少。

（三）一般性支出情況：本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0場會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；本部門培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0場培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額2459.79萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算2459.79萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車14輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理，其中：納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3499.63萬元，基本支出1039.84萬元，單位項目支出2459.79萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

2、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

第二部分2025年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項資金預(yù)算匯總表

22、項目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。