目    錄 

第一部分 單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

第一部分 單位概況

一、部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣脫貧攻堅(jiān)工作，組織實(shí)施精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧。

2、負(fù)責(zé)組織開展扶貧信息體系建設(shè)，建立扶貧開發(fā)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測體系，指導(dǎo)扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和信息化建設(shè)工作。

3、負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門組織開展全縣脫貧攻堅(jiān)督查、考核工作。

4、承擔(dān)協(xié)調(diào)扶貧開發(fā)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防控、涉貧信訪和輿情處理工作。

5、完成縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。扶貧辦作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)股室為：綜合股、扶貧股、項(xiàng)目股。

（二）決算單位構(gòu)成。本部門只有本級，沒有其他決算單位，因此本部門決算僅含本級決算。

第二部分 部門決算表

 (公開表格見附件）

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì) 3775.52萬元。與上年相比，增加941.23萬元，增長33.21%，主要是因?yàn)樵黾恿隧?xiàng)目資金。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)3208.87萬元，其中：財(cái)政撥款收入 3208.87萬元，占 100 %；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入 0萬元，占0%；其他收0萬元，占0 %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì) 2993.29萬元，其中：基本支出 610.8萬元，占20.41 %；項(xiàng)目支出 2382.49萬元，占79.59 %；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0 萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3775.52萬元，與上年相比，增加941.23萬元，增長33.21 %，主要是因?yàn)樵黾恿隧?xiàng)目資金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出 2993.29萬元，占本年支出合計(jì)的100 %，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加835.6萬元，增長38.73 %，主要是因?yàn)樵黾恿隧?xiàng)目支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出 2993.29萬元，主要用于以下方面：201社會保障和就業(yè)支出32.92 萬元，占1.1 %；208農(nóng)林水支出2955.63萬元，占98.74 %，221住房保障支出4.74萬元，占 0.16%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3775.52萬元，支出決算數(shù)為 2993.29萬元，完成年初預(yù)算的79.61%，其中：

1、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

年初預(yù)算為29.26萬元，支出決算為29.26萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

年初預(yù)算為3.65萬元，支出決算為3.65萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3、2130501行政運(yùn)行

年初預(yù)算為929.41萬元，支出決算為573.15萬元，完成年初預(yù)算的61.67%。

4、2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

年初預(yù)算為1416.42萬元，支出決算為1022.42萬元，完成年初預(yù)算的72.18%。

5、2130505生產(chǎn)發(fā)展

年初預(yù)算為105.9萬元，支出決算為105.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6、2130506社會發(fā)展

年初預(yù)算為72.58萬元，支出決算為72.58萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7、2130507扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息

年初預(yù)算為400萬元，支出決算為382.01萬元，完成年初預(yù)算的95.5%。

8、2130599其他扶貧支出

年初預(yù)算為813.55萬元，支出決算為799.58萬元，完成年初預(yù)算的98.28%。

9、2210201住房公積金

年初預(yù)算為4.74萬元，支出決算為4.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出610.8萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)482.56萬元，占基本支出的79%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)128.24萬元，占基本支出的21%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20萬元，支出決算為8萬元，完成預(yù)算的40%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20萬元，支出決算為8萬元，完成預(yù)算的40%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)國家厲行節(jié)約的政策，上年相比減少9.66萬元，減少54.68%，減少的主要原因是響應(yīng)國家厲行節(jié)約的政策。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算8萬元，占100%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0 %，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，開支內(nèi)容包括：

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8萬元，全年共接待來訪團(tuán)組97個(gè)、來賓423人次，主要是各項(xiàng)扶貧檢查工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，（單位本級或某二級機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

 本單位無政府性基金收支

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出128.24萬元，比上年決算數(shù)減少40.62萬元，降低24.05%。主要原因是：響應(yīng)國家壓減一般性公務(wù)支出 。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費(fèi) 5.72萬元，用于召開全縣脫貧攻堅(jiān)工作暨迎接國家省里脫貧攻堅(jiān)成效考核工作會議，人數(shù) 230人；用于全縣脫貧攻堅(jiān)總決戰(zhàn)動(dòng)員大會暨縣委農(nóng)村工作會議，人數(shù)200人；用于全縣2020年脫貧質(zhì)量回頭看培訓(xùn)會議，人數(shù)310人；用于全市決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)工作推進(jìn)視頻會議，人數(shù)250人。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，待處置車輛1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告等見附件

第四部分 名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分  附件

一、2020年部門決算公開報(bào)表

二、2020年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告