為提高部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量，強(qiáng)化績(jī)效管理。根據(jù)《辰溪縣財(cái)政局關(guān)于開展2019年度財(cái)政預(yù)算資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》的文件要求，我局認(rèn)真組織開展自評(píng)，現(xiàn)將2019年度部門預(yù)算整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況報(bào)告如下：

一、部門概況

1、主要職能。本部門主要職責(zé)是：指導(dǎo)和管理全縣招商引資、投資促進(jìn)工作、負(fù)責(zé)全縣對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作、承擔(dān)全縣商品流通業(yè)和商貿(mào)服務(wù)業(yè)的行業(yè)管理工作、承擔(dān)協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的相關(guān)商務(wù)執(zhí)法工作、對(duì)全縣成品油市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督管理。

2、機(jī)構(gòu)情況。辰溪縣商務(wù)局設(shè)辦公室、政策法規(guī)和市場(chǎng)秩序股、商貿(mào)服務(wù)和流通業(yè)發(fā)展股、投資管理和外經(jīng)外貿(mào)股、電子商務(wù)股5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。下屬事業(yè)單位有投資促進(jìn)事務(wù)中心、商業(yè)企業(yè)服務(wù)中心、市場(chǎng)服務(wù)中心三個(gè)。

3、人員情況。辰溪縣商務(wù)局（不包括商業(yè)企業(yè)服務(wù)中心和市場(chǎng)服務(wù)中心）編制數(shù)59名，其中行政編制17名，事業(yè)編制42名。截至2019年12月底，在職在編人員50人，其中行政人員13人，工勤人員1人，事業(yè)人員36名，提前退休人員10人。離退休人員47人。

4、固定資產(chǎn)情況。截至2019年12月底，辰溪縣商務(wù)局固定資產(chǎn)期末賬面數(shù)原值   77.17  萬元，累計(jì)折舊 53.75 萬元，凈值   23.42  萬元，其中：房屋  8.81  萬元，占固定資產(chǎn)的   11.42  %；車輛  22.01  萬元，占   28.52%；其他固定資產(chǎn) 46.35  萬元，占   60.06 %。

二、部門資金基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介

2019年全年項(xiàng)目支出共計(jì) 844.23   萬元。一般行政管理事務(wù)  824.28  萬元，為招商引資、電子商務(wù)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目包裝工作經(jīng)費(fèi)；；商貿(mào)物流經(jīng)費(fèi)  19.95 萬元，主要用于電子商務(wù)日常工作開展費(fèi)用及。

（二）項(xiàng)目資金使用及管理情況

1、項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。2019年全年項(xiàng)目支出共計(jì)   844.23  萬元，為財(cái)政撥款收入，無自籌資金，未出現(xiàn)截留、擠占、挪用等現(xiàn)象。

2、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。嚴(yán)格按照縣財(cái)政局的要求，合理使用資金，做到專款專用，無擠占挪用情況。屬二級(jí)機(jī)構(gòu)和相關(guān)企業(yè)的資金在手續(xù)齊全的情況下都及時(shí)予以撥付。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。資金管理實(shí)行專款專用，資金的撥付嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)資料，不滯留、截留、挪用，不擅自改變資金用途。做到嚴(yán)格審批手續(xù)，公開透明。做到報(bào)賬程序規(guī)范，報(bào)賬手續(xù)完備，會(huì)計(jì)核算合規(guī)。

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

強(qiáng)化內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范業(yè)務(wù)工作程序。進(jìn)一步健全完善內(nèi)控機(jī)制，針對(duì)工作中每一項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)以及關(guān)鍵崗位，認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”“一事雙審”措施，明確誰操作辦理，誰審核把關(guān)，誰審批負(fù)責(zé)，有效實(shí)現(xiàn)收管支內(nèi)部相互制約與監(jiān)督。強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理，規(guī)范資金運(yùn)行。對(duì)資金的“收、管、支”三方面進(jìn)行規(guī)范化管理，全面落實(shí)崗位責(zé)任，設(shè)置崗位和明確工作人員職責(zé)，做到業(yè)務(wù)辦理、財(cái)務(wù)結(jié)算、審核稽核相互制約，責(zé)任到人，從根本上杜絕違規(guī)操作。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

1、招商引資成效明顯。2019年全年新建、續(xù)建項(xiàng)目30個(gè)，完成到位資金27.5億元,完成年度任務(wù)27億元的102%。先后組團(tuán)參加了港洽周、懷商大會(huì)、健博會(huì)等招商活動(dòng)，簽約了溫州瑞磁公司投資2億元的高端新材料汽車配件電機(jī)項(xiàng)目，浙江日昌升集團(tuán)公司投資2億元的年產(chǎn)300噸綠色環(huán)保骨料基地項(xiàng)目，深圳寶暉科技公司投資1億元的電子變壓器生產(chǎn)項(xiàng)目，豐瑞（北京）農(nóng)業(yè)科技有限公司投資5億元的現(xiàn)代創(chuàng)意農(nóng)業(yè)觀光園項(xiàng)目。

2、社零總額持續(xù)增長。2019年1—12月，全縣實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額61億元，同比增長9.85%。2019年全年新增3家限額以上企業(yè)，分別是辰溪縣惠仁大藥房有限公司、

辰溪縣鑫達(dá)商貿(mào)有限責(zé)任公司、辰溪縣鼎鴻建材有限公司。

3、電子商務(wù)有序開展。2019年全年共開展各層次電商培訓(xùn)81期，共培訓(xùn)4947人，其中建檔立卡戶1129人，帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)就業(yè)180人。縣域農(nóng)產(chǎn)品品牌培育和質(zhì)量追溯體系建設(shè)。已經(jīng)完成辰溪黃桃、辰溪山茶油、柿溪紅薯粉、辰溪臍橙四款產(chǎn)品的VI體系設(shè)計(jì)和品牌商標(biāo)注冊(cè)。安裝完成辰溪黃桃、辰溪茶油的可視化溯源系統(tǒng)。全年新開湖南電商扶貧小店262家（目前共有554家），累計(jì)銷售額達(dá)81.16萬元。已基本完成4000平方米的縣域倉儲(chǔ)物流中心建設(shè)，開通了5條農(nóng)村電商物流線路。完成50個(gè)站點(diǎn)的提質(zhì)擴(kuò)容，每個(gè)站點(diǎn)的月交易量達(dá)30000元以上。辰溪縣電子商務(wù)公共服務(wù)中心正式投入運(yùn)營。

4、市場(chǎng)監(jiān)管順利推進(jìn)。①成品油市場(chǎng)方面。2019年做好了中石化城東加油站、橋頭溪鄉(xiāng)加油站、黃溪口鎮(zhèn)沿河路加油站、先鋒加油站、蘇木溪至后塘舒遠(yuǎn)涵加油站等5家企業(yè)新建（改、擴(kuò)、遷）加油站（點(diǎn)）的審批工作。2019年4月份召開了全縣加油站年檢工作會(huì)議，對(duì)全縣33家成品油零售經(jīng)營企業(yè)辦理了年檢手續(xù)，其中，年檢合格31家，暫停歇業(yè)2家，完成了年度成品油零售經(jīng)營企業(yè)年檢工作。落實(shí)了上級(jí)文件精神和工作要求，加強(qiáng)全縣加油站油氣回收及地下油罐改造監(jiān)管工作。②商務(wù)領(lǐng)域執(zhí)法方面。開展成品油市場(chǎng)專項(xiàng)整治行動(dòng)，檢查發(fā)現(xiàn)無證無照加油點(diǎn)12家，立案查處3起，拆除封存6家（其中無證流動(dòng)加油車1臺(tái)，水上無證加油船1艘），進(jìn)一步凈化了我縣成品油市場(chǎng)。③再生資源監(jiān)管方面。結(jié)合全縣文明創(chuàng)建，開展了縣城再生資源回收站點(diǎn)專項(xiàng)整治行動(dòng)。④對(duì)城區(qū)各大商場(chǎng)、超市實(shí)行月排查制度，確保安全無隱患。

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計(jì)劃。

1、打好打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。對(duì)全局政府債務(wù)情況進(jìn)行全面清理核查，做到心中有數(shù)。加強(qiáng)商貿(mào)流通領(lǐng)域項(xiàng)目管理，堅(jiān)決防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。牢固樹立過緊日子思想，制定出臺(tái)嚴(yán)格控制會(huì)議、培訓(xùn)、出差等一般性支出措施，厲行勤儉節(jié)約。二是堅(jiān)決打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。局黨組定期專題研究脫貧攻堅(jiān)工作，全力以赴支持扶貧聯(lián)系村脫貧攻堅(jiān)工作，立足單位工作職能，積極開展電商扶貧工作，把電商扶貧作為精準(zhǔn)扶貧的關(guān)鍵舉措來抓。三是堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。貫徹新發(fā)展理念，支持商貿(mào)流通企業(yè)建立綠色、低碳、環(huán)保的循環(huán)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，降低單位產(chǎn)品能耗和物耗水平。積極開展加油站油氣回收工作，加大加油站雙層罐改造力度，加強(qiáng)油品質(zhì)量監(jiān)管，有序推進(jìn)燃油油品升級(jí)工作，持續(xù)開展成品油、再生資源回收市場(chǎng)專項(xiàng)整治行動(dòng)。

2、創(chuàng)新招商引資。一是創(chuàng)新招商引資方式，加大外出招商力度，繼續(xù)依托資源優(yōu)勢(shì)，開展招商工作。通過以商招商的方式，積極與大企業(yè)、大集團(tuán)進(jìn)行溝通、聯(lián)系，形成產(chǎn)業(yè)鏈招商的格局。大膽吸收和借鑒發(fā)達(dá)城市招商引資好的做法，緊盯企業(yè)和項(xiàng)目，在有針對(duì)性地開展小分隊(duì)招商、上門招商、定向招商等招商方式基礎(chǔ)上，繼續(xù)強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)招商，加大外出招商力度。二是制定產(chǎn)業(yè)招商方案，創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)對(duì)接方式，開展建鏈、補(bǔ)鏈、延鏈、強(qiáng)鏈集群式招商。三是強(qiáng)化招商引資措施，調(diào)動(dòng)全縣各級(jí)招商引資積極性，積極營造全民招商氛圍。四是全力抓好項(xiàng)目跟蹤落實(shí)，對(duì)一些在談項(xiàng)目緊盯不放，力爭(zhēng)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。五是完善考核評(píng)價(jià)體系，創(chuàng)新“一企一策”的企業(yè)幫扶政策，對(duì)帶動(dòng)性強(qiáng)的特大項(xiàng)目爭(zhēng)取有突破有創(chuàng)新，完善和規(guī)范數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、信息報(bào)送等基礎(chǔ)性工作。

3、激活內(nèi)貿(mào)活力。一是加大限上商貿(mào)流通企業(yè)培育力度，按照成熟一家發(fā)展一家的原則，及時(shí)將符合標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)納入統(tǒng)計(jì)范圍。二是培育和建設(shè)大型專業(yè)市場(chǎng),加大招商引資力度，爭(zhēng)取新引進(jìn)1—2家知名市場(chǎng)落戶辰溪。三是積極參加“湘品出湘”、“健博會(huì)”活動(dòng)。著力推介“辰溪粉糍粑”、“稻花魚”、“毛狗”、“血鴨”等名優(yōu)特產(chǎn)品出湘。四是與大型的電商聯(lián)手加快實(shí)體店轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)實(shí)體店線上線下同步銷售，著力打造消費(fèi)增長新引擎，營造惠民消費(fèi)新熱點(diǎn)。

（二）主要經(jīng)驗(yàn)做法、存在的問題和建議。

1、存在的問題。部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見性，資金實(shí)際使用與預(yù)算相差較大；財(cái)務(wù)管理職能弱化，重核算輕管理，財(cái)務(wù)管理的職能沒能發(fā)揮出來。

2、改進(jìn)措施。加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。

3、規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》、《行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。 

  　　　　　　　　　　     辰溪縣商務(wù)局

 　　　　　　　 　　       2020年9月23日