目    錄

一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門(mén)職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2022年度部門(mén)預(yù)算表

三、部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）介紹部門(mén)預(yù)算基本情況

（二）年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（三）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（四）一般性支出情況

（五）年度政府采購(gòu)支出預(yù)算情況

（六）其他重要事項(xiàng)

四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

  

一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門(mén)職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)恼摺⒎伞⒎ㄒ?guī)，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。

2、組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

3、承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。指導(dǎo)全縣農(nóng)村客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作。

4、承擔(dān)全縣水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。

5、負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、資金安排方案，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。

6、承擔(dān)全縣公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。

7、漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理職責(zé)。

8、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

辰溪縣交通運(yùn)輸局作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，只包括本級(jí)預(yù)算。

內(nèi)設(shè)科室為：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為6個(gè)：辦公室（人事財(cái)務(wù)股）、政策法規(guī)股（行政審批服務(wù)股）、建設(shè)計(jì)劃股、運(yùn)輸管理股、安全監(jiān)督股、港航管理股（海事管理股）。

二、2022年度部門(mén)預(yù)算表

1、收支總表,2、收入總表,3、支出總表,4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,6、財(cái)政撥款收支總表,7、一般公共預(yù)算支出表,8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)),9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)),10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)),11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)),14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表,15、政府性基金預(yù)算支出表,16、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表,19、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表,20、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表,21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表,22、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表格附后）23、一般公共預(yù)算基本支出總表（公開(kāi)表格附后）。

三、部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）介紹部門(mén)預(yù)算基本情況。

1．年度收支預(yù)算情況。

2022年部門(mén)預(yù)算局本級(jí)的匯總情況。

① 收入預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)769.69萬(wàn)元，較上年減少19982.3萬(wàn)元，主要是：公路建設(shè)國(guó)省補(bǔ)助資金未納入預(yù)算。其中，一般公共預(yù)算撥款769.69萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

②支出預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)769.69萬(wàn)元，較上年減少769.69萬(wàn)元，主要是公路建設(shè)國(guó)省補(bǔ)助資金未納入預(yù)算。其中，一般公共預(yù)算撥款769.69萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2．年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

①基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為549.69萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利性支出508.29萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出41.4萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元；

②項(xiàng)目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為220萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：農(nóng)村道路水毀搶險(xiǎn)修復(fù)30萬(wàn)元；農(nóng)村公路數(shù)據(jù)采集、財(cái)評(píng)、核實(shí)驗(yàn)收、日常監(jiān)管及專(zhuān)業(yè)設(shè)備購(gòu)置維修等費(fèi)用86.6萬(wàn)元；交通安全隱患排查、日常安全管控和頑瘴痼疾專(zhuān)項(xiàng)治理等費(fèi)用100萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)船管員工資3.4萬(wàn)元。

3.政府性基金預(yù)算支出。

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出

（二）年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)運(yùn)行0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年預(yù)算數(shù)保持不變。

（三）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

  2022年辰溪縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款41.4萬(wàn)元，相比上年預(yù)算數(shù)減少492.39萬(wàn)元，下降92.24%。

（四）一般性支出情況。

2022年本部門(mén)擬召開(kāi)會(huì)議費(fèi)0次，會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，具體內(nèi)部為：無(wú)。

擬召開(kāi)培訓(xùn)0場(chǎng)，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。具體內(nèi)容為：無(wú)。

節(jié)慶、晚會(huì)賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。具體內(nèi)容為：無(wú)。

（五）年度政府采購(gòu)支出預(yù)算情況。

 2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額41300萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算41300萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（六）其他重要事項(xiàng)

1、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

本部門(mén)有辦公樓一層。

2、預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。

本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目績(jī)效支出實(shí)行預(yù)算績(jī)效管理，納入2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)金額為769.69萬(wàn)元，納入縣級(jí)項(xiàng)目支出220萬(wàn)元。

四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。