第三部分

 

2020年度部門決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì) 7182.9萬(wàn)元。2019年由于單位是新成立，當(dāng)時(shí)因沒(méi)有編制2019年度預(yù)算，所以2019年決算是0。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)4792.9萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4792.9萬(wàn)元，占總收入100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)6607.1萬(wàn)元，其中：基本支出6563.6萬(wàn)元，占支出99.3%；項(xiàng)目支出43.5萬(wàn)元，占支出0.7%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

縣退役軍人事務(wù)局2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7182.9萬(wàn)元，2019年由于新成立，無(wú)上年度數(shù)據(jù)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出6607.1萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出6607.1萬(wàn)元，主要用于以下3個(gè)方面：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出6334萬(wàn)元，占支出95.8%。

2、衛(wèi)生健康支出270.6萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出4%。

3、住房保障支出2.5萬(wàn)元；占財(cái)政撥款支出0.2%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為6636.5萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6607.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.5%，其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出6334萬(wàn)元。具體為行政事業(yè)養(yǎng)老支出51.5萬(wàn)元；撫恤支出3509.8萬(wàn)元；退役軍人事務(wù)管理支出2772.7萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為6340萬(wàn)元，支出決算為6334萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.9%，決算數(shù)基本與年初預(yù)算數(shù)相等。

2、衛(wèi)生健康支出270.6萬(wàn)元。主要是優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助270.6萬(wàn)元。

年初預(yù)算為300萬(wàn)元，支出決算為270.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：加強(qiáng)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療報(bào)銷審批，規(guī)范和嚴(yán)格報(bào)銷程。

3、住房保障支出2.5萬(wàn)元。主要是住房公積金2.5萬(wàn)元。

年初預(yù)算為2.5萬(wàn)元，支出決算為2.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%.

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出6563.1萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)萬(wàn)6339.8元，占基本支出的96.5%,主要包括：1、工資福利支出287.3萬(wàn)元，占人員支出4.5%。2、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6052.5萬(wàn)；占人員支出95.4%。公用經(jīng)費(fèi)支出223.3萬(wàn)元，占基本支出的3.5%，主要是商品和服務(wù)支出232.3萬(wàn)元，具體包括辦公費(fèi)(59.6萬(wàn)元)、印刷費(fèi)(10.1萬(wàn)元)、咨詢費(fèi)(2.9萬(wàn)元)、水費(fèi)（1.04萬(wàn)元）電費(fèi)（4.88萬(wàn)元）、物業(yè)費(fèi)（3.3萬(wàn)元）委托加工費(fèi)（39.8萬(wàn)元）、差旅費(fèi)（10.4萬(wàn)元）、租賃費(fèi)（5.5萬(wàn)元）、公務(wù)接待費(fèi)（11.9萬(wàn)元）、勞務(wù)費(fèi)（9萬(wàn)元）、專用材料費(fèi)（9.58萬(wàn)元）、工會(huì)費(fèi)(27.1萬(wàn)元)、其他交通費(fèi)(23.5萬(wàn)元)、其他商品和服務(wù)費(fèi)(4.7萬(wàn)元)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為11.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的79%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為11.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)接待，2019年沒(méi)有編制預(yù)算和決算。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.9萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總數(shù)100%,無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排及決算支出。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.9萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組86個(gè)、來(lái)賓510人次，主要是上級(jí)對(duì)退役安置，社保接續(xù)工作督查和周邊臨縣來(lái)工作交流發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年支出決算為0萬(wàn)元，退役軍人事務(wù)局目前沒(méi)有購(gòu)置和保留公務(wù)車輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

退役軍人事務(wù)局根據(jù)工作職能，2020年度政府性基金收入和支出為0。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.5萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少2.5萬(wàn)元，降低5.5%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮一般公務(wù)開(kāi)支，重點(diǎn)是節(jié)水，節(jié)約用電，控制空調(diào)用電 。

十、一般性支出情況

2020年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，主要是業(yè)務(wù)會(huì)議一般通過(guò)視頻召開(kāi)，事務(wù)性工作安排會(huì)議一般安排半天，沒(méi)有發(fā)生會(huì)議費(fèi)。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額78萬(wàn)元，主要是政府采購(gòu)貨物支出78萬(wàn)元，給優(yōu)撫對(duì)象采購(gòu)棉衣棉被，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位沒(méi)有公務(wù)車輛 ，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備沒(méi)有；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備也沒(méi)有。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

2020年退役軍人事務(wù)局預(yù)算績(jī)效管理工作正常開(kāi)展、績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告見(jiàn)附件。

 

 第四部分 名詞解釋

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

 第五部分 附件

 

一、2020年部門決算公開(kāi)報(bào)表

 

二、2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告