第三部分

2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)1616.01萬(wàn)元。與上年相比，減少162.61萬(wàn)元，減少9.14%，主要是因?yàn)樨?cái)政撥款收入減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)811.26萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入811.26萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)804.75萬(wàn)元，其中：基本支出661.98萬(wàn)元，占82.26%；項(xiàng)目支出142.77萬(wàn)元，占17.74%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)1616.01萬(wàn)元。與上年相比，減少162.61萬(wàn)元，減少9.14%，主要是因?yàn)樨?cái)政撥款收入減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出804.75萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少36.21萬(wàn)元，減少4.31%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約、壓縮開(kāi)支。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出804.75萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出586.8萬(wàn)元，占72.92 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出67.63萬(wàn)元，占11.53%；農(nóng)林水支出143.79萬(wàn)元,占72.92 %；住房保障支出6.53萬(wàn)元，占0.81%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為433.02萬(wàn)元，支出決算數(shù)為804.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的185.85%，其中：

1、一般公共服務(wù)201（類(lèi)）03 （款）01（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為371.55萬(wàn)元，支出決算為568.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的152.91%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：脫貧攻堅(jiān)重要時(shí)期，資金投入較多。

2、一般公共服務(wù)201（類(lèi)）03 （款）02（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為18.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目支出增多。

3、社會(huì)保障和就業(yè) 208（類(lèi)）05（款）05（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為32.61萬(wàn)元，支出決算為55.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的169.03%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本支出增多。

4、社會(huì)保障和就業(yè) 208（類(lèi)）05（款）06（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職業(yè)年金繳費(fèi)增多。

5、社會(huì)保障和就業(yè) 208（類(lèi)）08（款）01（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為4.41萬(wàn)元，支出決算為3.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.34%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撫恤支出減少。

6、農(nóng)林水 213（類(lèi)）01（款）42（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為66.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目支出增多。

7、農(nóng)林水 213（類(lèi)）01（款）99（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為57.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目支出增多。

8、農(nóng)林水 213（類(lèi)）05（款）99（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為19.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本支出增多。

9、住房保障 221（類(lèi)）02（款）01（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為24.45萬(wàn)元，支出決算為6.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的26.71%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：住房公積金統(tǒng)繳款單位變更。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出661.98萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)494.42萬(wàn)元，占基本支出的74.69 %,主要包括基本工資119.87萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼110.92萬(wàn)元、獎(jiǎng)金47.29萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)18.79萬(wàn)元、績(jī)效工資4.51萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)55.12萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)8.57萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)22.62萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.18萬(wàn)元、住房公積金6.53萬(wàn)元、其他工資福利支出6.92萬(wàn)元、撫恤金3.94萬(wàn)元、生活補(bǔ)助45.13萬(wàn)元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼19.69萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.34萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)167.56萬(wàn)元，占基本支出的25.31%，主要包括辦公費(fèi)11.03萬(wàn)元、印刷費(fèi)20.66萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元、電費(fèi)1.12萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.8萬(wàn)元、取暖費(fèi)1.2萬(wàn)元、差旅費(fèi)13.48萬(wàn)元、維修費(fèi)0.01萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.31萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.13萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)6.68萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)21.28萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)4.35萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.15萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.84萬(wàn)元、其他交通費(fèi)7.71萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出49.88萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.57萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 22 萬(wàn)元，支出決算為 18.52 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 84.18%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 10 萬(wàn)元，支出決算為 6.68 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 66.8 %，決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約、壓縮開(kāi)支，與上年相比減少1.29萬(wàn)元，減少16.19 %,減少的主要原因是厲行節(jié)約、壓縮開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 12萬(wàn)元，支出決算為 11.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的 98.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約、壓縮開(kāi)支，與上年相比增加0.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.73%,增長(zhǎng)的主要原因是扶貧等工作用車(chē)多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 6.68萬(wàn)元，占 36.07 %,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0萬(wàn)元，占  0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 11.84 萬(wàn)元，占  63.93  %。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組  0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 6.68 萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組  90  個(gè)、來(lái)賓 700 人次，主要是有關(guān)工作檢查、指導(dǎo)、學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 11.84萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，本級(jí)更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.84萬(wàn)元，主要是維修、檢查、會(huì)議用車(chē)等有關(guān)支出，截至2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為 1 輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十、一般性支出情況

2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.31萬(wàn)元，用于召開(kāi)人大會(huì)、黨員等會(huì)議，人數(shù)328人，內(nèi)容為七一黨員會(huì)議、人大會(huì)議、村干部等會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi) 0.13 萬(wàn)元，用于開(kāi)展新進(jìn)公務(wù)員等培訓(xùn)，人數(shù) 3人，內(nèi)容為新進(jìn)公務(wù)員培訓(xùn)及會(huì)議培訓(xùn)。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額  15.16  萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出  15.16 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出  0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出    萬(wàn)元。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛 1 輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0 輛，機(jī)要通信用車(chē)  0  輛、應(yīng)急保障用車(chē)  0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)   0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛、其他用車(chē) 1 輛，其他用車(chē)主要是政府公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備  0  臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備  0  臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

在2020年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，堅(jiān)持保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的基本原則，嚴(yán)格控制支出；我單位堅(jiān)持績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核的原則，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

第四部分 名詞解釋

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

 

第五部分 附件

 

一、2020年部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

二、2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告