目   錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

（公開(kāi)表格附后）

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

 一、關(guān)于2020年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、關(guān)于2020年度收入決算情況說(shuō)明

三、關(guān)于2020年度支出決算情況說(shuō)明

四、關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、關(guān)于2020年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、其他重要事項(xiàng)

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

主要職責(zé)是貫徹國(guó)家有關(guān)工業(yè)信息化工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；擬定工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣工業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)；負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)分析全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警、信息引導(dǎo)，調(diào)節(jié)日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系和能力建設(shè)及企業(yè)技術(shù)改造投資管理工作；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能降耗和綜合利用工作；負(fù)責(zé)全縣電力、煤炭、燃?xì)獾冉?jīng)濟(jì)運(yùn)行保障要素的運(yùn)行管理；指導(dǎo)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)；擬定促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展政策措施；協(xié)調(diào)和管理全縣信息安全保障體系建設(shè)；協(xié)調(diào)和管理全縣國(guó)防科技工業(yè)；負(fù)責(zé)民爆器材行業(yè)管理和生產(chǎn)經(jīng)銷環(huán)節(jié)的安全監(jiān)管工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣工業(yè)、信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献骷叭瞬砰_(kāi)發(fā)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全縣電力行政執(zhí)法工作，監(jiān)督檢查電力法律法規(guī)執(zhí)行情況等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

全局行政編制8人，在職13人，事業(yè)編制22人，在職18人，退休人員65人。

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置，辰溪縣工業(yè)和信息化局屬一級(jí)預(yù)算單位，設(shè)辦公室（人事股）、運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)股（中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)股）、投資規(guī)劃股（綜合法規(guī)股、行政審批服務(wù)股）、電力運(yùn)行股（節(jié)能與綜合利用股）4個(gè)職能股室。

（二）決算單位構(gòu)成，辰溪縣工業(yè)和信息化局2020年部門決算公開(kāi)單位構(gòu)成包括，辰溪縣工業(yè)和信息化局本級(jí)和下轄信息產(chǎn)業(yè)辦公室、電力行政執(zhí)法大隊(duì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)技術(shù)服務(wù)站、物資企業(yè)服務(wù)中心和城鎮(zhèn)集體工業(yè)服務(wù)中心5個(gè)二級(jí)事業(yè)單位在內(nèi)的匯總情況。經(jīng)費(fèi)來(lái)源財(cái)政全額撥款。

第二部分  2020年度部門決算表

（公開(kāi)表格附后）

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2020年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度共取得收入1712.2萬(wàn)元，較上年同期增加1102.15萬(wàn)元，增加180.6%，收入增加的原因是我局受縣委縣、政府委托負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)村扶貧車間創(chuàng)建辦、信息化項(xiàng)目建設(shè)、城東110千伏變電站“三通一平”項(xiàng)目建設(shè)、原化工總廠破產(chǎn)改制職工安置費(fèi)發(fā)放等工作，作為牽頭單位增加了扶貧車間獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金、信息化項(xiàng)目建設(shè)資金、城東110千伏變電站“三通一平”項(xiàng)目建設(shè)資金、原化工總廠破產(chǎn)改制職工安置費(fèi)專用資金。2020年度支出1794.9萬(wàn)元，較上年同期增加1181.01萬(wàn)元，增加了192.3%。本年支出增加的原因是我局受縣委縣、政府委托負(fù)責(zé)全縣增加的原因是我局受縣委縣、政府委托負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)村扶貧車間創(chuàng)建辦、信息化項(xiàng)目建設(shè)、城東110千伏變電站“三通一平”項(xiàng)目建設(shè)、原化工總廠破產(chǎn)改制職工安置費(fèi)發(fā)放等工作。相應(yīng)增加了這方面工作專項(xiàng)資金的支出。

二、關(guān)于2020年度收入決算情況說(shuō)明

2020年度共取得收入1712.2萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入。

三、關(guān)于2020年度支出決算情況說(shuō)明

2020年度共發(fā)生支出1794.9萬(wàn)元，其中基本支出592.8萬(wàn)元，基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出475.51萬(wàn)元，占總支出的80.21%；公用經(jīng)費(fèi)支出117.29萬(wàn)元，占總支出的19.79%。其他資金支出1202.1萬(wàn)元，其他支出中信息化項(xiàng)目資金850萬(wàn)元占總支出的70.7%，扶貧車間獎(jiǎng)補(bǔ)資金159萬(wàn)元，占總支出的13.23%，城東110千伏變電站“三通一平”項(xiàng)目建設(shè)資金130.7萬(wàn)元，占總支出的10.87%，原化工總廠破產(chǎn)改制職工安置費(fèi)62.4萬(wàn)元，占總支出的5.2%。

四、關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度共取得收入1712.2萬(wàn)元，較上年同期增加1102.15萬(wàn)元，增加180.6%，收入增加的原因是我局受縣委縣、政府委托負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)村扶貧車間創(chuàng)建辦、信息化項(xiàng)目建設(shè)、城東110千伏變電站“三通一平”項(xiàng)目建設(shè)、原化工總廠破產(chǎn)改制職工安置費(fèi)發(fā)放等工作，作為牽頭單位增加了扶貧車間獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金、信息化項(xiàng)目建設(shè)資金、城東110千伏變電站“三通一平”項(xiàng)目建設(shè)資金、原化工總廠破產(chǎn)改制職工安置費(fèi)專用資金。2020年度支出1794.9萬(wàn)元，較上年同期增加1181.01萬(wàn)元，增加了192.3%。本年支出增加的原因是我局受縣委縣、政府委托負(fù)責(zé)全縣增加的原因是我局受縣委縣、政府委托負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)村扶貧車間創(chuàng)建辦、信息化項(xiàng)目建設(shè)、城東110千伏變電站“三通一平”項(xiàng)目建設(shè)、原化工總廠破產(chǎn)改制職工安置費(fèi)發(fā)放等工作。相應(yīng)增加了這方面工作專項(xiàng)資金的支出。

五、關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度支出1794.9萬(wàn)元，較上年同期增加1181.01萬(wàn)元，增加了192.3%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度共發(fā)生支出1794.9萬(wàn)元，其中基本支出592.8萬(wàn)元，基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出475.51萬(wàn)元，占總支出的80.21%；公用經(jīng)費(fèi)支出117.29萬(wàn)元，占總支出的19.79%。其他資金支出1202.1萬(wàn)元，其他支出中信息化項(xiàng)目資金850萬(wàn)元占總支出的70.7%，扶貧車間獎(jiǎng)補(bǔ)資金159萬(wàn)元，占總支出的13.23%，城東110千伏變電站“三通一平”項(xiàng)目建設(shè)資金130.7萬(wàn)元，占總支出的10.87%，原化工總廠破產(chǎn)改制職工安置費(fèi)62.4萬(wàn)元，占總支出的5.2%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度共發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出592.8萬(wàn)元，其中：2150501行政運(yùn)行科目支出452.35萬(wàn)元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出118.98萬(wàn)元；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出14.23萬(wàn)元，2080801死亡撫恤1.42萬(wàn)元，2210201住房公積金5.82萬(wàn)元，未全額完成年初預(yù)算。未全額完成年初預(yù)算，主要是響應(yīng)中共中央?yún)栃泄?jié)約的文件精神，嚴(yán)控一般行政支出。

六、關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度共發(fā)生支出1794.9萬(wàn)元，其中基本支出592.8萬(wàn)元，基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出475.51萬(wàn)元，占總支出的80.21%；公用經(jīng)費(fèi)支出117.29萬(wàn)元，占總支出的19.79%。其他資金支出1202.1萬(wàn)元，其他支出中信息化項(xiàng)目資金850萬(wàn)元占總支出的70.7%，扶貧車間獎(jiǎng)補(bǔ)資金159萬(wàn)元，占總支出的13.23%，城東110千伏變電站“三通一平”項(xiàng)目建設(shè)資金130.7萬(wàn)元，占總支出的10.87%，原化工總廠破產(chǎn)改制職工安置費(fèi)62.4萬(wàn)元，占總支出的5.2%。

七、關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額支出4.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80.4%，較上年同期增加0.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.56%；主要是業(yè)務(wù)工作增加支出“三公”經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)，其中：公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因公車改革，單位用車上繳，我單位公車保有量為0輛,因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2020年公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要是主要原因公車改革，單位用車上繳，公務(wù)用車保有車輛為0輛，因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，完成年初預(yù)算的100%。公務(wù)接待費(fèi)支出4.02萬(wàn)元，公務(wù)接待批次46次，接待人次417人次（不包括陪同人員）。

八、關(guān)于2020年度政府性基金決算收入支出決算情況

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入與支出。

九、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出117.29萬(wàn)元，比2019年減少21.62萬(wàn)元，減少15.56%。主要原因是：響應(yīng)中共中央?yún)栃泄?jié)約的文件精神，嚴(yán)控一般行政支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門2020年度政府采購(gòu)支出0.91萬(wàn)元，政府采購(gòu)貨物支出0.91萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.91 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.28萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2020 年12 月31 日，本部門共有車輛0輛；單價(jià)無(wú)50萬(wàn)元上的通用設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2020年本單位進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高資金使用效益，建立健全預(yù)算管理機(jī)制，積極穩(wěn)妥開(kāi)展各項(xiàng)工作。在脫貧攻堅(jiān)、企業(yè)精準(zhǔn)幫扶、工業(yè)招商、爭(zhēng)資跑項(xiàng)、牽頭重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、信訪穩(wěn)定等各項(xiàng)工作中較好地完成了既定目標(biāo)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益。

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。